Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	827,000 Dominican Pesos
Request Reference:	HRT-DAF-CM-2024-0014
Request Name:	MATERIALES GASTABLES TIMBRADOS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MATERIALES GASTABLES TIMBRADOS
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/INDEPENDENCIA, ESQ. 27 DE FEBRERO NO. 101 SIMON STRIDELS Azua de Compostela Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	17/07/2024 15:03:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	19/07/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	19/07/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	22/07/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	26/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	29/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	31/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	31/07/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	31/07/2024 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/07/2024 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/07/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

595,015.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.9.05	17,523.00 DOP	----	View
2.3.3.1.01	577,492.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	MATERIALES GASTABLES TIMBRADOS	595,015.00 DOP	Noviembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	HRT-DAF-000028	1	595,015.00 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMETER.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

30/07/2024 14:39:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

17/07/2024 17:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

18/07/2024 11:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

19/07/2024 13:30:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/07/2024 14:45:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

22/07/2024 12:42:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

22/07/2024 14:08:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
EXISTENCIA DE FONDOS.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SOLICITUD DEPARTAMENTAL.pdf	Other	Download
INVITACION.pdf	Other	Download
AUTORIZACION.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1612931

08/08/2024 14:15

595,015 Dominican Pesos

Active

Final Report:

08/08/2024 14:15

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Jorsa Multiservices, SRL

595,015 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

COMPRA DE MATERIALES GASTABLE 4TO TRIMESTRE 1

Subtotal
827,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.1.01

BLOCK DE ORDEN MEDICA EN NCR

500

290

145,000.00

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.1.01

BLOCK RECETARIO DE 100/1

2,100

120

252,000.00

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.1.01

RESMA DE PROTOCOLO DE EMERGENCIA

RESMA

750

37,500.00

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.1.01

RESMA DE EGRESO DE PASCIENTES

RESMA

750

37,500.00

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.1.01

RESMA DE HISTORIA CLINICA DE 500/1

RESMA

750

18,750.00

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.1.01

RESMA DE RECORD DIARIO ENFERMERA

100

RESMA

750

75,000.00

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.1.01

RESMA DE SIGNOS VITALES DE 500/1

750

18,750.00

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.1.01

RESMA DE EVOLUCION

RESMA

750

52,500.00

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.1.01

RESMA DE HISTORIA CLINICA EMERG

RESMA

750

18,750.00

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.1.01

RESMA DE HOJAS DE ADMISION

RESMA

750

37,500.00

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.1.01

RESMA DE REPORTE DE LABORATORIO T.R

100

RESMA

950

95,000.00

55121802 - Tarjetas o ban(...)

2.3.9.9.05

UNDS DE TARJETA DE CITA CONS EXT

5,000

20,000.00

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.1.01

RESMA DE SIGNOGRAMA

RESMA

750

18,750.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1612931	Informe final de la selección DO1.AWD.1612931	08/08/2024 14:15 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.569753	La lista de oferentes del proceso HRT-DAF-CM-2024-0014 publicada por Hospital Regional Taiwán	30/07/2024 14:39 (UTC -4 hours)	Detail