Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
66,010 Dominican Pesos
Request Reference:
Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2024-0120
Request Name:
Adquisicion de Termos, Loncheras Y Gorras para uso del Departamento Aeroportuario
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Termos, Loncheras Y Gorras para uso del Departamento Aeroportuario
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
27 DE FEBRERO 540 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/07/2024 14:20:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/07/2024 14:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/07/2024 14:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/07/2024 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/07/2024 14:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/07/2024 14:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/07/2024 14:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/07/2024 14:29:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/07/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
64,192.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
12,124.50
DOP
----
View
2.3.9.5.01
15,487.50
DOP
----
View
2.3.2.3.01
36,580.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Cheque
64,192.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
DAF-CD-2024-0120
1
64,192.00
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMETER 2024 00299 ARTICULOS COMUNICACIONES.pdf
2025
2024-0120
1
0.00
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMETER 2024 00299 ARTICULOS COMUNICACIONES.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/07/2024 15:26:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/07/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Aprobacion TERMOS.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
CERTIFICACION DE FONDOS-DAF-CD-2024-0120-ARTICULOS PARA COMUNICACIONES.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Solicitud Orden de compras TERMOS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
TDR TERMOS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1603365
17/07/2024 15:32
64,192 Dominican Pesos
Final Report:
17/07/2024 15:32
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Logomarca, SA
64,192 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
66,010.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
24112602 - Frascos
2.3.9.9.05
Termos sublimados con logo blanca de aluminio
25
UD
500
12,500.00
2
52152018 - Caja de Almuer
(...)
52152018 - Caja de Almuerzo
2.3.9.5.01
Loncheras Sublimados con logo 24x16x26
25
UD
650
16,250.00
3
53102516 - Gorras
2.3.2.3.01
Gorras blancas lisas
60
UD
421
25,260.00
4
53102516 - Gorras
2.3.2.3.01
Gorras sublimados con logo Azul
12
UD
480
5,760.00
5
53102516 - Gorras
2.3.2.3.01
Gorras sublimados con logo blanca
13
UD
480
6,240.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1603365
Informe final de la selección DO1.AWD.1603365
17/07/2024 15:32
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.565913
La lista de oferentes del proceso Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2024-0120 publicada por Departamento Aeroportuario
17/07/2024 15:26
(UTC -4 hours)
Detail