Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 234,402 Dominican Pesos   Request Reference: HPPEM-DAF-CD-2024-0083   Request Name: ADQUISICION DE GASA ALMOHADA Y LAPIZ DE ELECTROCAUTERIO PARA EL USO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE GASA ALMOHADA Y LAPIZ DE ELECTROCAUTERIO PARA EL USO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/07/2024 14:56:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/07/2024 14:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/07/2024 14:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/07/2024 14:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/07/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/07/2024 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/07/2024 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/07/2024 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/07/2024 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 254,280.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.3.1.01 176,400.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 77,880.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PRIMER PAGO 254,280.00  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 0083 7 254,280.00  DOP Vencido CUOTA A OMPROMETER 0083 GASA.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/07/2024 08:45:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/07/2024 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type PLIEGO DE CONDICIONES 0083 GASA.pdf Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ESPECIFICACIONES TECNICA 0083 GASA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRAS 0083 GASA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CUOTA A OMPROMETER 0083 GASA.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download AUTORIZACION DE INICIO 083GASA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1604004 18/07/2024 11:06 254,280 Dominican Pesos           Final Report: 18/07/2024 11:06 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Varmecas, SRL 254,280 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES GASTABLES -         Subtotal 234,402.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           29 42295104 - Equipo electro(...)42295104 - Equipo electro quirúrgico o electro cauterizante 2.6.3.1.01 GAZA TIPO ALMOHADA 210 UD 840 176,400.00         68 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 LAPIZ DE ELECTRO CAUTERIO 600 UD 96.67 58,002.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1604004 Informe final de la selección DO1.AWD.1604004 18/07/2024 11:06 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.566041 La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CD-2024-0083 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena 18/07/2024 08:45 (UTC -4 hours) Detail