Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
229,528.6 Dominican Pesos
Request Reference:
AYUNTAMIENTO MOCA-DAF-CD-2024-0035
Request Name:
ADQUISICIÓN DE CAFÉ, BOTELLONES DE AGUA, AZUCAR, CREMORA, JUGO Y NUEZ MOSCADA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE CAFÉ, BOTELLONES DE AGUA, AZUCAR, CREMORA, JUGO Y NUEZ MOSCADA.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Ind, esquina Antonio de la Maza #25 Moca Espaillat CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/07/2024 10:50:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/07/2024 10:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/07/2024 10:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/07/2024 10:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/07/2024 10:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/07/2024 10:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/07/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/07/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
14,478.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
14,478.60
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago a suplidora leopeña
14,478.60
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
0097
1
14,478.60
DOP
Vencido
compromiso 9720240722.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/07/2024 13:43:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
17/07/2024 10:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
No
17/07/2024 10:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
No
17/07/2024 10:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
No
17/07/2024 10:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
No
17/07/2024 10:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
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Type
SOLICITUD 6420240717.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICACION DE FONDOS20240717.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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PREVENTIVO 6620240717.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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especificacion tecnica de cafe20240716.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1603632
22/07/2024 08:16
229,528.6 Dominican Pesos
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Juan Valentin Caraballo Moscoso
30,300 Dominican Pesos
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Agua de Altura Premium, SRL
16,000 Dominican Pesos
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Agua Pensakola, SRL
31,250 Dominican Pesos
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Suplidora Leopeña, SRL
14,478.6 Dominican Pesos
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Industrias Banilejas, SAS
137,500 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ALIMENTO Y BEBIDA
-
Subtotal
229,528.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFE (LIBRA)
550
LB
250
137,500.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLITAS 16 ONZ FALDO DE 20
250
UD
125
31,250.00
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA
400
UD
40
16,000.00
5
50202305 - Jugo fresco
2.3.1.1.01
CAJA DE JUGO
15
CAJ
1,020
15,300.00
6
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
SACO DE AZUCAR
6
UD
2,100
12,600.00
7
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
NUES MOSCADA
16
UD
150
2,400.00
8
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
CREMORA
30
UD
482.62
14,478.60
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.565826
La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO MOCA-DAF-CD-2024-0035 publicada por AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA
17/07/2024 13:43
(UTC -4 hours)
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