Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
27,467 Dominican Pesos
Request Reference:
UNIHSAM-DAF-CM-2024-0016
Request Name:
Materiales de limpieza y desechables
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Materiales de limpieza y desechables
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Nicolas de Ovando, esq Josefa Brea Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/07/2024 12:09:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/07/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/07/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/07/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
19/07/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
23/07/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/07/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/07/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/07/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/07/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
13,349.85
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
2,399.98
DOP
----
View
2.3.9.1.01
3,699.95
DOP
----
View
2.3.9.5.01
7,249.92
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2024
Transferencia
13,349.85
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
UNIHSAM-2024-00035
1
27,467.00
DOP
Vencido
Certificacion de fondo .PDF
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/07/2024 09:50:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/07/2024 14:07:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
18/07/2024 10:18:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
18/07/2024 10:35:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
19/07/2024 09:37:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
19/07/2024 11:07:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificacion de fondo .PDF
Certificado de Cuota a Comprometer
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Ficha tecnica .PDF
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Ficha tecnica .PDF
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Solicitud de compra .PDF
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1605412
22/07/2024 10:10
23,275.16 Dominican Pesos
Final Report:
22/07/2024 10:10
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Brymada SRL
9,925.31 Dominican Pesos
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Sarape, SRL
13,349.85 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
22,157.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos desechable #7
50
UD
60
3,000.00
2
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos desechable #10
50
UD
80
4,000.00
3
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
fundas negras 5gl
4
UD
225
900.00
4
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
fundas negras 55gl
4
UD
708
2,832.00
5
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cloro
10
GAL
147.5
1,475.00
6
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Desinfectante con aroma
10
GAL
295
2,950.00
7
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Detergente en polvo saco de 30lb
2
UD
1,500
3,000.00
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
desinfectante antibacterial e aerosol 19oz
10
UD
400
4,000.00
1.2
PRODUCTOS DE LIMPIEZA
-
Subtotal
5,310.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
Cucharas plasticas
5
UD
1,062
5,310.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1605412
Informe final de la selección DO1.AWD.1605412
22/07/2024 10:10
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.566975
La lista de oferentes del proceso UNIHSAM-DAF-CM-2024-0016 publicada por Unidad de Salud Mental Profesor Ramón Rey Ardid
22/07/2024 09:50
(UTC -4 hours)
Detail