Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	40,388 Dominican Pesos
Request Reference:	DGAP-DAF-CD-2024-0165
Request Name:	Materiales de plomería
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Materiales de plomería en Administración Manzanillo
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Abraham Lincoln 1101, Edifi. Miguel Cocco Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	16/07/2024 13:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17/07/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18/07/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	18/07/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	18/07/2024 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	12/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	16/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	16/12/2024 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/12/2024 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/12/2024 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

25,838.78 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.6.1.01	3,374.99 DOP	----	View
2.3.6.3.04	1,509.27 DOP	----	View
2.3.7.2.99	1,026.00 DOP	----	View
2.3.9.8.02	19,869.52 DOP	----	View
2.3.9.9.05	59.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Materiales de plomería	25,838.78 DOP	Octubre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	SEP-2024-0569	1	25,838.76 DOP	Vencido	CCC 0165 (2).pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

05/08/2024 16:05:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	17/07/2024 12:55:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	17/07/2024 16:12:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	17/07/2024 17:49:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	18/07/2024 11:40:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	18/07/2024 14:47:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
APP 0165.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Existencia de fondos 0165.pdf	Other	Download
Sol. de compras 0165.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Acta de inicio de expediente 0165.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Ficha tecnica 0165.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1611253

05/08/2024 16:18

25,838.76 Dominican Pesos

Final Report:

05/08/2024 16:18

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL

25,838.76 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
40,388.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.9.8.02

Tubo PVC

400

2,800.00

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.9.8.02

Tee de 3/4

104.00

40142317 - Codo de tuberí(...)

2.3.9.8.02

Codo de 3/4

182.00

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.9.8.02

Tee de 1

104.00

40141719 - Adaptadores pa(...)

2.3.9.8.02

Reduccion de 3/4 a 1/2

36.00

40141719 - Adaptadores pa(...)

2.3.9.8.02

Reduccion de 1 a 3/4

26.00

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.9.8.02

Tubo PVC de 1/2

292

1,460.00

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.9.8.02

Tee de 1/2 PVC

100.00

40142317 - Codo de tuberí(...)

2.3.9.8.02

Codo de 1/2 PVC

65.00

40141719 - Adaptadores pa(...)

2.3.9.8.02

Adaptador macgo de 1/2 PVC

52.00

27111720 - Llave manual e(...)

2.3.6.3.04

Llave angular de 1/2

311

622.00

31201514 - Cinta de sella(...)

2.3.9.9.05

Teflon

66.00

31201610 - Pegamentos

2.3.7.2.99

Cemento PVC

423

423.00

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.9.8.02

Tubo PVC 1 1/4

585

1,755.00

40142317 - Codo de tuberí(...)

2.3.9.8.02

Codo de 1 1/2

66.00

27111720 - Llave manual e(...)

2.3.6.3.04

Llave de paso de 3/4

811

1,622.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

Funda de cemento gris

750

3,000.00

40141610 - Válvulas de fl(...)

2.3.9.8.02

Cheque de 2 vertical para cisterna

3,115

15,575.00

40141610 - Válvulas de fl(...)

2.3.9.8.02

Cheque de1 vertical para cisterna

1,233

6,165.00

40141610 - Válvulas de fl(...)

2.3.9.8.02

Cheque de1 vertical para cisterna

1,233

6,165.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1611253	Informe final de la selección DO1.AWD.1611253	05/08/2024 16:18 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.571533	La lista de oferentes del proceso DGAP-DAF-CD-2024-0165 publicada por Dirección General de Aduanas y Puertos	05/08/2024 16:05 (UTC -4 hours)	Detail