Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	190,671.07 Dominican Pesos
Request Reference:	MAPRE-DAF-CD-2024-0183
Request Name:	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SISTEMA DE BLOQUEO DE DRONES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SISTEMA DE BLOQUEO DE DRONES
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. MEXICO, ESQ. DELGADO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	16/07/2024 16:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	16/07/2024 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	16/07/2024 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	16/07/2024 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	16/07/2024 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/07/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/07/2024 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/07/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/07/2024 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

224,992.32 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.6.01	58,914.63 DOP	----	View
2.3.6.3.04	15,021.16 DOP	----	View
2.3.9.8.02	137,863.97 DOP	----	View
2.3.9.9.04	7,452.33 DOP	----	View
2.3.6.3.06	5,740.23 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SISTEMA DE BLOQUEO DE DRONES	224,992.32 DOP	Julio	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1721307691023fhcy1	1	224,992.32 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

17/07/2024 16:46:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	16/07/2024 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA_0001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA_0001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA_0001.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
190,671.07

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

26121609 - Cable de redes

2.3.9.6.01

CABLE DE DATA NEXXT PARA EXTERIORES CATEGORIA 6

16,642.5

49,927.50

31231311 - Tubería de hie(...)

2.3.9.8.02

TUBERIA IMC DE 3/4

627.46

25,098.40

40142613 - Conectores de (...)

2.3.9.8.02

COPLIN IMC DE 3/4

313.73

3,137.30

31231314 - Tubería de gom(...)

2.3.9.8.02

TUBERIA LIQUID TIGHT PVC DE 3/4

100

64.27

6,427.00

40142613 - Conectores de (...)

2.3.9.8.02

CONECTOR RECTO LIQUID TIGHT PVC DE 3/4

158.24

4,747.20

31162906 - Abrazaderas de(...)

2.3.9.8.02

ABRAZADERA UNISTRUP DE 3/4

57.4

4,592.00

31231311 - Tubería de hie(...)

2.3.9.8.02

TUBO IMC DE 3/4

897.37

31,407.95

31231314 - Tubería de gom(...)

2.3.9.8.02

TUBERIA LIQUID TIGHT PVC DE 1"

100

118.23

11,823.00

40142613 - Conectores de (...)

2.3.9.8.02

CONECTOR RECTO LIQUID TIGHT PVC DE 1"

353.97

10,619.10

40142613 - Conectores de (...)

2.3.9.8.02

COPLIN IMC DE 1

1,044.75

10,447.50

31162906 - Abrazaderas de(...)

2.3.9.8.02

ABRAZADERA UNISTRUP DE 1"

108.37

6,502.20

39121205 - Canaletas para(...)

2.3.9.8.02

CANALETA UNISTRUP

1,016.02

2,032.04

39121305 - Cajas a prueba(...)

2.3.9.9.04

REGISTRO 10 X 10 X 4 NEMA 3R

883.72

4,418.60

39121305 - Cajas a prueba(...)

2.3.9.9.04

REGISTRO 6 X 6 X 4 NEMA 3R

474.22

1,896.88

27113101 - Cinta guía

2.3.6.3.04

LINEA DE GUIA ROLLO

5,300.2

10,600.40

27112807 - Cuñas

2.3.6.3.04

TARUGOS DE PLOMO 1/2

130

16.38

2,129.40

31161507 - Tornillos rosc(...)

2.3.6.3.06

TORNILLOS DE 1/2 X 1 1/2 " CON ARANDELA

130

37.42

4,864.60

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.MSG.565979	La lista de oferentes del proceso MAPRE-DAF-CD-2024-0183 publicada por Ministerio Administrativo de la Presidencia	17/07/2024 16:46 (UTC -4 hours)	Detail