Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
27,233.22 Dominican Pesos
Request Reference:
INCORT-DAF-CD-2024-0060
Request Name:
Materiales desechables higiénicos 3er trimestre
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Materiales desechables higiénicos 3er trimestre julio a septiembre
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/Presidente Hipolito Yrigoyen 17B Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/07/2024 11:30:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/07/2024 11:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/07/2024 11:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/07/2024 11:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/07/2024 11:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/07/2024 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/07/2024 11:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/07/2024 11:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/07/2024 11:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
27,233.22
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
18,345.46
DOP
----
View
2.3.9.5.01
8,887.76
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
factura
27,233.22
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
2024.5190.01.0001.657
1
27,233.22
DOP
Vencido
8. cuota.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/07/2024 11:34:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/07/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1. Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
2. Acto de aprobacion Ficha Tecnica.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
3. Bases de la Contratacion.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
4. apropiacion.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1603334
17/07/2024 11:43
27,233.22 Dominican Pesos
Final Report:
17/07/2024 11:44
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Lufisa Comercial, SRL
27,233.22 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Materiales desechables higiénicos 3er trimestre
-
Subtotal
27.233,22
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel de baño
3
UD
1.817,2
5.451,60
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel de cocina
1
UD
3.584,84
3.584,84
3
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas dispenser
2
UD
826
1.652,00
4
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas ZFOLD
3
UD
2.395,4
7.186,20
5
60122504 - Filtros de pap
(...)
60122504 - Filtros de papel
2.3.3.2.01
Filtro cafetera
1
UD
470,82
470,82
6
14121703 - Hojas de papel
(...)
14121703 - Hojas de papel aluminio laminado
2.3.9.5.01
Papel aluminio
3
UD
429,52
1.288,56
7
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VAso plastico
2
UD
3.799,6
7.599,20
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1603334
Informe final de la selección DO1.AWD.1603334
17/07/2024 11:44
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.565734
La lista de oferentes del proceso INCORT-DAF-CD-2024-0060 publicada por Instituto Nacional de Coordinación de Transplante
17/07/2024 11:34
(UTC -4 hours)
Detail