Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
91,540.65 Dominican Pesos
Request Reference:
DGDRAGAS-DAF-CD-2024-0041
Request Name:
ADQUISICIÓN DE PINTURA Y MATERIALES, PARA USO EN ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO, ARD.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE PINTURA Y MATERIALES, PARA USO EN ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO, ARD.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/07/2024 11:10:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/07/2024 11:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/07/2024 11:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/07/2024 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/07/2024 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/07/2024 11:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/07/2024 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/07/2024 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/07/2024 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
108,017.97
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
1,699.20
DOP
----
View
2.3.6.4.01
2,655.00
DOP
----
View
2.3.3.1.01
3,186.77
DOP
----
View
2.3.9.1.01
31,588.60
DOP
----
View
2.3.7.2.06
68,888.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago de Factura
108,017.97
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17210705889453rHxY
1
108,017.97
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/07/2024 13:17:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/07/2024 11:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE MATERIALES DE HIGIENE.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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41. FICHA TECNICA. DGDRAGAS-DAF-CD-2024-0041.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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41. FICHA TECNICA. DGDRAGAS-DAF-CD-2024-0041.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1602328
15/07/2024 14:17
108,017.97 Dominican Pesos
Final Report:
15/07/2024 14:17
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Multiservicios Carfreys, SRL.
108,017.97 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisición de Materiales para Higiene Personal, para uso en la Baberia y las Oficinas de esta Dirección General de Dragas, Presa y Balizamiento, ARD.
-
Subtotal
91,540.65
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
27111502 - Navajas de afe
(...)
27111502 - Navajas de afeitar
2.3.6.3.04
Paquete de Gillette 1/100
3
UD
480
1,440.00
2
11101518 - Talco
2.3.6.4.01
Talco grande
6
UD
375
2,250.00
3
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
Caja de Rollo de papel para sumadora 1/100
1
CAJ
2,700.65
2,700.65
4
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fardo de Funda Negra de 55 GL 1/100
10
UD
950
9,500.00
5
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes de Protección
2
DOC
1,450
2,900.00
6
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Caja de Cloro 6/1
3
CAJ
820
2,460.00
7
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Caja de Jabón Liquido de cuaba
3
CAJ
2,050
6,150.00
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Caja de suavizante
3
CAJ
1,920
5,760.00
9
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Pintura Acrílica Blanco Colonial 58 Cubeta
3
UD
8,100
24,300.00
10
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Pintura Acrílica Blanco 00 GL
3
GAL
3,700
11,100.00
11
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Pintura Automotriz Blanca GL
3
GAL
3,830
11,490.00
12
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Pintura Automotriz Negro 07 GL
3
GAL
3,830
11,490.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1602328
Informe final de la selección DO1.AWD.1602328
15/07/2024 14:17
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.564958
La lista de oferentes del proceso DGDRAGAS-DAF-CD-2024-0041 publicada por DIRECCION GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO MG
15/07/2024 13:17
(UTC -4 hours)
Detail