Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	211,393.8 Dominican Pesos
Request Reference:	HRUSVP-DAF-CD-2024-0063
Request Name:	Adquisicion de Materiales y Útiles de Limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisicion de Materiales y Útiles de Limpieza
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/Cristino Zeno No. 17 San Fco. de Macorís Duarte CIBAO NORDESTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	15/07/2024 10:09:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	16/07/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	16/07/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	17/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	17/07/2024 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/07/2024 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/07/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/07/2024 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/07/2024 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

70,296.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	70,296.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Adquisicion de Materiales y Útiles de Limpieza	70,296.00 DOP	Octubre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	HRUSVP-DAF-CD-2024-0063	1	70,296.00 DOP	Vencido	CUOTA YOMA20240730_09534647.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

30/07/2024 09:37:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	16/07/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1	Yes	16/07/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	16/07/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	17/07/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
APROPIACION20240715_08422491.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
CERTIFICACION20240715_08432559.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
FICHA20240715_08514269.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD20240715_08354142.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1608907

30/07/2024 09:47

236,565.2 Dominican Pesos

Active

Final Report:

30/07/2024 09:47

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Olorin Industrial, SRL

101,819.2 Dominican Pesos

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Tienda La Suerte, SRL

64,450 Dominican Pesos

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Santos & Joaquin, S&J, SRL

70,296 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
211,393.80

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE 128OZ (Color Azul y Morado) Galon

450

96.31

43,339.50

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO GALON

300

83.86

25,158.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

LIMPIA PISO GALON

150

178.2

26,730.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR EN AEROSOL 8 ONZ

250

20,750.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

INSECTICIDA EN AEROSOL 12 ONZ

100

290

29,000.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE

100

4.88

488.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

ESTROPAJO METALIO EN ESPINAL BRILLO DE ALUMINIO

150

152.78

22,917.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO SACO 30/LBS

749.49

14,989.80

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

SUAPER NO. 46/48

150

114.61

17,191.50

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

JABON DE CUABA PASTA PAQ. 5/1

300

11.89

3,567.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

CUBO CON TAPA 24X30

726.3

7,263.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1608907	Informe final de la selección DO1.AWD.1608907	30/07/2024 09:47 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.569517	La lista de oferentes del proceso HRUSVP-DAF-CD-2024-0063 publicada por Hospital Regional Universitario San Vicente de Paul	30/07/2024 09:37 (UTC -4 hours)	Detail