Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	112,654.4 Dominican Pesos
Request Reference:	UTEPDA-DAF-CD-2024-0049
Request Name:	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA SEDE CENTRAL TERCER TRIMESTRE
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA SEDE CENTRAL TERCER TRIMESTRE
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Avenida 27 de Febrero #54 Galerías Comerciales Local 402 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	15/07/2024 10:31:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	15/07/2024 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	15/07/2024 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15/07/2024 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15/07/2024 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	30/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	30/08/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/08/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/08/2024 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

112,654.40 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	112,654.40 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA SEDE CENTRAL TERCER TRIMESTRE	112,654.40 DOP	Agosto	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1721063810981OPmd5	1	112,654.40 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/07/2024 12:57:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	15/07/2024 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
APROBACION.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1602521

15/07/2024 13:08

112,654.4 Dominican Pesos

Active

Final Report:

15/07/2024 13:08

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidora Reysa, EIRL

112,654.4 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA (TERCER TRIMESTRE)

Subtotal
112,654.40

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50101716 - Nueces y semil(...)

2.3.1.1.01

MANI CON SAL 16 OZ

324.5

3,894.00

50131801 - Queso natural

2.3.1.1.01

QUESO GOUDA IMPORTADO

520

10,400.00

50112001 - Carnes procesa(...)

2.3.1.1.01

SALAMI 2 LB

570

7,980.00

50112001 - Carnes procesa(...)

2.3.1.1.01

SALAMI 1 LB

420

3,360.00

50192111 - Carne seca o p(...)

2.3.1.1.01

JAMÓN PAVO

980

9,800.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE DE ALMENDRAS

245

2,940.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE EVAPORADA

2,610.00

50101634 - Fruta fresca

2.3.1.1.01

UVAS ROJAS SIN SEMILLA

424.8

12,744.00

50101634 - Fruta fresca

2.3.1.1.01

FRESAS

380

7,600.00

50121538 - Pescado almace(...)

2.3.1.1.01

TUNA EN TROZOS Y ACEITE VEGETAL

180

2,700.00

50121538 - Pescado almace(...)

2.3.1.1.01

SARDINAS EN ACEITE VEGETAL

180

1,800.00

50131801 - Queso natural

2.3.1.1.01

QUESO CREMA

420

3,360.00

50131801 - Queso natural

2.3.1.1.01

QUESO CHEDDAR IMPORTADO

515

8,240.00

50181903 - Galletas senci(...)

2.3.1.1.01

PAQUETES DE GALLETAS INTEGRAL TRADICIONAL

212.4

3,186.00

50171903 - Aceitunas

2.3.1.1.01

ACEITUNAS SIN SEMILLA

212.4

1,911.60

50101634 - Fruta fresca

2.3.1.1.01

MANZANAS VERDES

310

3,100.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA

220

11,000.00

42231801 - Fórmulas de su(...)

2.3.1.1.01

BEBIDA SUPLEMENTO

259.6

12,460.80

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE SEMI DESCREMADA

140

1,680.00

50202309 - Bebidas deport(...)

2.3.1.1.01

BEBIDA ENERGIZANTE

94.4

1,888.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1602521	Informe final de la selección DO1.AWD.1602521	15/07/2024 13:08 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.564951	La lista de oferentes del proceso UTEPDA-DAF-CD-2024-0049 publicada por Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal	15/07/2024 12:57 (UTC -4 hours)	Detail