Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	908,620 Dominican Pesos
Request Reference:	HUMNSA-DAF-CM-2024-0010
Request Name:	UTILES DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	UTILES DE LIMPIEZA
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Pedro Henríquez Ureña No. 49, Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	15/07/2024 08:01:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	16/07/2024 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17/07/2024 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	18/07/2024 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	18/07/2024 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	18/07/2024 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	22/07/2024 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate	23/07/2024 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	23/07/2024 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	23/07/2024 08:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/07/2024 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/07/2024 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

869,048.76 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	869,048.76 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	1	869,048.76 DOP	Agosto	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1721324521386ABmAM	1	869,048.76 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

18/07/2024 13:27:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	16/07/2024 16:02:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	18/07/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
PLIEGO DE CONDICIONESs.doc	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA.doc	Solicitud Compra o Contratación	Download
PLIEGO DE CONDICIONESs.doc	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1604442

18/07/2024 13:53

869,048.76 Dominican Pesos

Active

Final Report:

18/07/2024 13:53

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo de Moya Hernández & Asociados, SRL

869,048.76 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
908,620.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO GALON / 6 EN 1

540

360

194,400.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE DIFERENTES FRAGANCIA

340

500

170,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESENGRASANTE GALON

995

11,940.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

DECALIN 6 EN 1

1,100

13,200.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBAS PLASTICAS

370

22,200.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER DE ALGODÓN #36

500

40,000.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

RECOGEDOR DE BASURA

560

6,720.00

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

ESTREGADOR DE INODOROS

500

9,000.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

SACOS DE ACE DE 30LBS

4,900

78,400.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLO GORDOS

180

120

21,600.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE

205

120

24,600.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

GUANTES MANOS FUERTES

288

925

266,400.00

47121801 - Plumeros para (...)

2.3.9.1.01

ESCOBA ARAÑA

5,100

30,600.00

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

CEPILLO DE PARED

215

2,580.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

GUANTES PLOMERO

510

9,180.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER DE GOMA

650

7,800.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1604442	Informe final de la selección DO1.AWD.1604442	18/07/2024 13:53 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.566260	La lista de oferentes del proceso HUMNSA-DAF-CM-2024-0010 publicada por Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia	18/07/2024 13:27 (UTC -4 hours)	Detail