Contract Notice Detail
Summary Information

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127,000 Dominican Pesos
 
INDRHI-DAF-CD-2024-0373 
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA SER USADO EN LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL Y LA DIRECCIONES REGIONALES.  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA SER USADO EN LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL Y LA DIRECCIONES REGIONALES.  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

12/07/2024 14:02:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/07/2024 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/07/2024 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/07/2024 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/07/2024 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/07/2024 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/07/2024 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
149,266.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01145,022.00  DOP----View
2.3.3.2.01944.00  DOP----View
2.3.7.2.053,300.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL 149,266.00  DOPAgosto2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1721233947849WNsML1149,266.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

12/07/2024 14:39:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
12/07/2024 14:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ACTA INICIO MATERIALES DE LIMPIEZA AM DES.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
FICHA TECNICA MATERIALES DE LIMPIEZA AM DES.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
OFICIO MATERIALES DE LIMPIEZA AM DES.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA -
    
Subtotal
127,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO EN GALON 100GAL707,000.00
    
2
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO (MARCA RECONOCIDA)100GAL14014,000.00
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE LIQUIDO (MARCA RECONOCIDA)120GAL35042,000.00
    
4
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01LANILLA EN YARDA BLANCA Y AMARILLA50YD1105,500.00
    
5
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01TOALLITAS DE MICROFIBRAS AMARILLAS20PAQ40800.00
    
6
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES P/ LIMPIEZA INDUSTRIAL /NEGRO (PAQUETE)50UD703,500.00
    
 
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBILLON DE CALLE GRANDE BASE 35 X 9 X 4 CM6UD4752,850.00
    
8
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR DE 8 ONZAS (AEROSOL) 140UD17023,800.00
    
9
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACON DE METAL / MALLA NEGRO, SIZE 30.5 X 30.5 X 65CM30UD40012,000.00
    
 
10
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER N0. 32 (MARCA RECONOCIDA)50UD1959,750.00
    
11
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05INSECTICIDA PARA CUCARACHAS EN SPRAY 400 ML10UD3303,300.00
    
12
47131503 - Gamuzas o cuer(...)
2.3.9.1.01BRILLO P/FREGAR VERDE100UD252,500.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
12/07/2024 14:39 (UTC -4 hours)
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