Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
194,750 Dominican Pesos
Request Reference:
JAC-DAF-CD-2024-0109
Request Name:
compra de materiales de limpieza y materiales de oficina
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra De Materiales De Limpieza Y Materiales De Oficina Para Reposición De Almacén
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. 27 de Febrero # 492, Casi Esq. Antonio Guzman Fernandez REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/07/2024 14:15:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/07/2024 14:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/07/2024 14:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/07/2024 14:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/07/2024 14:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/07/2024 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/07/2024 14:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/07/2024 14:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/07/2024 14:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
112,690.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
21,240.00
DOP
----
View
2.2.5.3.04
40,356.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
6,726.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
4,248.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
40,120.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
109
credito
112,690.00
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
109
109
112,690.00
DOP
Vencido
FONDO DAF 0109.pdf
(View History)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/07/2024 11:16:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
31/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
31/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
DOCUMENTO ANTISOBORNO.pdf
Other
Download
SOLIC DAF 0109.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA DAF 0109.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
ACTA DE APROBACION DAF CD 0109.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lote 1
MATERIALES DE LIMPIEZA 3
-
Subtotal
103,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12191601 - Solventes de a
(...)
12191601 - Solventes de alcohol
2.3.7.2.06
ALCOHOL AL 70%
30
GAL
600
18,000.00
2
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.2.5.3.04
AMBIENTADOR PARA DISPENSADORES
60
UD
600
36,000.00
3
12352005 - Compuestos aro
(...)
12352005 - Compuestos aromáticos o heterocíclicos
2.3.7.2.99
AMBIENTADOR SPRAY AROMA VARIADA
30
UD
150
4,500.00
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO
30
GAL
100
3,000.00
5
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
ESPOJA DOBLE USO
30
UD
50
1,500.00
6
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS BIONATURALES #4
200
PAQ
200
40,000.00
1.2
Lote 2
MATERIALES DE OFICINA 3
-
Subtotal
91,750.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
FELPA AZULES
60
UD
40
2,400.00
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO AZULES
250
UD
25
6,250.00
3
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER 8 1/2X11
10
CAJ
500
5,000.00
4
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPA
40
CAJ
150
6,000.00
5
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
LIBREA RALLADA 5X8
40
UD
80
3,200.00
6
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRETA RALLADA 8 1/2X11
40
UD
75
3,000.00
7
14111504 - Papel en forma
(...)
14111504 - Papel en formas continuas
2.3.3.2.01
PAPEL CONTINUO 9 1/2X11 UNA ORIGINAL Y DOS COPIA
1
CAJ
1,300
1,300.00
8
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
PAPEL BOND 8/1/2X11 BLANCO ECOLOGICO
170
RESMA
380
64,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.564892
La lista de oferentes del proceso JAC-DAF-CD-2024-0109 publicada por Junta de Aviación Civil
15/07/2024 11:16
(UTC -4 hours)
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