Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 230,100 Dominican Pesos   Request Reference: EDEESTE-DAF-CD-2024-0048   Request Name: COMPRA DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA TECHOS EDEESTE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA TECHOS EDEESTE   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. San Vicente de Paúl Esq. Carretera Mella, Centro Comercial Mega Centro, Paseo de la Fauna local 226, entrando por la Calle Diego de Ocampo REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/07/2024 14:03:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/07/2024 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/07/2024 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/07/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/07/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/07/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/07/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 16/07/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/07/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 253,111.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 1.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 253,110.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA TECHOS EDEESTE 253,111.00  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 1 2 253,111.00  DOP Vencido CERTIF~1.PDF Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 16/07/2024 12:35:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/07/2024 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acto de Inicio.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download CERTIF~1.PDF Other Download CONSTA~1.PDF Other Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download GH-RL-MA-001-V0-Codigo-de-Etica-EDEESTE-1.pdf Other Download Invitación.pdf Other Download REQUERIMIENTO.pdf Other Download Solicitud de Compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SNCC_F033_Oferta_Economica.docx Other Download SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1602731 16/07/2024 16:03 253,111 Dominican Pesos Active           Final Report: 16/07/2024 16:03 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Julio Cesar Guzmán García 253,111 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         DIS1ER5-Compra Materiales Menores de Ferretería -         Subtotal 230,100.01           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 “COMPRA DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA TECHOS EDEESTE” 15 UD 15,340 230,100.00         1 31161501 - Tornillos de p(...)31161501 - Tornillos de perno 2.3.6.3.06 - 1 UD 0 0.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1602731 Informe final de la selección DO1.AWD.1602731 16/07/2024 16:03 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.565354 La lista de oferentes del proceso EDEESTE-DAF-CD-2024-0048 publicada por Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A. 16/07/2024 12:35 (UTC -4 hours) Detail