Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
232,009.96 Dominican Pesos
Request Reference:
CNSS-DAF-CD-2024-0074
Request Name:
COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA DEL 3ER TRIMESTRE - DIRIGIDO A MIPYMES MUJERES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA DEL 3ER TRIMESTRE - DIRIGIDO A MIPYMES MUJERES
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/07/2024 13:00:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/07/2024 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/07/2024 13:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/07/2024 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/07/2024 13:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/07/2024 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/07/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
231,999.90
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
2,800.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
229,199.90
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA DEL 3ER TRIMESTRE - DIRIGIDO A MIPYMES MUJERES
231,999.90
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17212444876196wXay
1
231,999.90
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/07/2024 13:19:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/07/2024 13:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
ACTA DE APROBACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS E INICIO DE PROCEDIMIENTO 0012.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Politica Compliance y Antisoborno.pdf
Other
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1601423
15/07/2024 09:05
231,999.89 Dominican Pesos
Active
Final Report:
15/07/2024 09:05
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Jeram Investment, SRL
231,999.89 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Suministros de limpieza T3
-
Subtotal
232,009.96
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
JABON TIPO ESPUMA TORK
10
UD
12,391
123,910.00
2
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE JABON ESPUMA TORK
10
UD
3,509
35,090.00
3
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
ESPONJA DE FREGAR
80
UD
295
23,600.00
4
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
ALCOHOL ISOPROLICO
10
GAL
1,593
15,930.00
5
51102710 - Antisépticos b
(...)
51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona
2.3.4.1.01
ZAFACON DE OFICINA
12
GAL
233.33
2,799.96
6
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
LIMPIADOR MULTIUSO
40
CAJ
767
30,680.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1601423
Informe final de la selección DO1.AWD.1601423
15/07/2024 09:05
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.564462
La lista de oferentes del proceso CNSS-DAF-CD-2024-0074 publicada por Consejo Nacional de la Seguridad Social
12/07/2024 13:19
(UTC -4 hours)
Detail