Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 204,200 Dominican Pesos   Request Reference: HMRA-DAF-CD-2024-0249   Request Name: INSUMOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: INSUMOS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/07/2024 16:25:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/07/2024 16:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/07/2024 16:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/07/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/07/2024 16:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/07/2024 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/07/2024 16:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 11/07/2024 16:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/07/2024 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/07/2024 16:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 198,600.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 600.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 198,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   transferencia 198,600.00  DOP Septiembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1722007629436QY6E3 1 198,600.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/07/2024 16:59:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/07/2024 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA APROBACION INICIO DE PROCEDIMIENTO.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download ESPECIFICACIONES.doc Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compras.doc Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1600746 12/07/2024 10:54 198,600 Dominican Pesos Active           Final Report: 12/07/2024 10:54 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Morami, SRL 198,600 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         UTILES MENORES MEDICO Y QUIRURGICO -         Subtotal 700.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 42311505 - Vendajes o com(...)42311505 - Vendajes o compresas para uso general 2.3.9.3.01 VENDAJE ELASTICO 6X5¨ 10 UD 70 700.00 1.2         Otros productos quimicos -         Subtotal 203,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         2 41116124 - Reactivos o so(...)41116124 - Reactivos o soluciones o tinturas para histología 2.3.7.2.99 SPRAY SOLUCION FIJADOR PARA CITOLOGIA FRASCOS 55 GAL 3,700 203,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1600746 Informe final de la selección DO1.AWD.1600746 12/07/2024 10:54 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.564192 La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CD-2024-0249 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar 11/07/2024 16:59 (UTC -4 hours) Detail