Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
649,325.27 Dominican Pesos
Request Reference:
HRDAC-DAF-CM-2024-0040
Request Name:
Adquisición Servicio de Reparación y Mantenimiento del Aire Central, el cual incluye los VRF correspondiente al Área de UCI
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición Servicio de Reparación y Mantenimiento del Aire Central, el cual incluye los VRF correspondiente al Área de UCI
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/07/2024 10:16:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/07/2024 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/07/2024 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/07/2024 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/07/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
19/07/2024 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
23/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/07/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/07/2024 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/07/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
766,203.81
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.04
766,203.81
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago compras de servicio tecnico
766,203.81
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
0000
1
766,203.81
DOP
Vencido
CUOTA COMP..PDF
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/07/2024 12:48:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/07/2024 12:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROP. PRESUP..PDF
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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COMPRA CONTRATACION.PDF
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TECNICA.PDF
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA.PDF
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1603628
17/07/2024 12:51
766,203.82 Dominican Pesos
Active
Final Report:
17/07/2024 12:51
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Moma 5, SRL
766,203.82 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
649,325.27
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
85161501 - Mantenimiento
(...)
85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital)
2.2.7.2.04
TARJETA DE CARGAS (LG)
3
UD
26,410.67
79,232.01
2
85161501 - Mantenimiento
(...)
85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital)
2.2.7.2.04
TARJETA DE CONTROLES (TARJETA MASTER)
3
UD
89,992.79
269,978.37
3
85161501 - Mantenimiento
(...)
85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital)
2.2.7.2.04
MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO SPLIT
23
UD
3,134.91
72,102.93
4
85161501 - Mantenimiento
(...)
85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital)
2.2.7.2.04
PROCEDIMINETO DE CARGA DE REFRIGERANTE
4
UD
5,806
23,224.00
5
85161501 - Mantenimiento
(...)
85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital)
2.2.7.2.04
SUSTITUCION DE TUBERIAS EN ALUMINIO 3 X 2 MM (DE ALUMINIO)
2
UD
6,810.98
13,621.96
6
85161501 - Mantenimiento
(...)
85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital)
2.2.7.2.04
SUSTITUCION DE TUBERIAS EN ALUMINIO 4 X 3 MM (DE ALUMINIO)
4
UD
8,110.96
32,443.84
7
85161501 - Mantenimiento
(...)
85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital)
2.2.7.2.04
REPARACION DE DOS EVAPORADORES
2
UD
24,870.43
49,740.86
8
85161501 - Mantenimiento
(...)
85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital)
2.2.7.2.04
SUSTITUCION DE CABLEADO O RAMAL VRF1 Y VRF3
2
UD
16,080.65
32,161.30
9
85161501 - Mantenimiento
(...)
85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital)
2.2.7.2.04
SERVICIO TECNICO
1
UD
76,820
76,820.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1603628
Informe final de la selección DO1.AWD.1603628
17/07/2024 12:51
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.565795
La lista de oferentes del proceso HRDAC-DAF-CM-2024-0040 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral
17/07/2024 12:48
(UTC -4 hours)
Detail