Contract Notice Detail
Summary Information

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86,197.82 Dominican Pesos
 
CND-DAF-CD-2024-0021 
MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DETALLES SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DETALLES SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

11/07/2024 08:02:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/07/2024 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/07/2024 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/07/2024 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/07/2024 08:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/07/2024 08:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/07/2024 08:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/07/2024 08:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/07/2024 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
Transfers
86,197.82 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.7.2.0286,197.82  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  TRANSFERENCIA62,206.06  DOPSeptiembre2024
2  NO CONSUMIDO23,991.76  DOPOctubre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1720718994205syaEC262,206.06  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

11/07/2024 11:08:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
11/07/2024 08:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD DE COMPRAS REPARACION IMPRESORAS.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
SOLICITUD DE COMPRAS REPARACION IMPRESORAS.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
ACTA APROBACION MANTENIMIENTO IMPRESORAS.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
86,197.82
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.02REPARACION COPIADORA XEROX1UD3,5403,540.00
    
 
2
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.02FUSER ASSEMBLY 1UD35,365.7835,365.78
    
 
3
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.02FEDD ROLLER TRAY NUM 11UD4,652.744,652.74
    
 
4
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.02REP FRAME HOUSING1UD5,9005,900.00
    
 
5
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.02REPARACION MULTIFUNCIONAL EPSON L4160 SERIE DU0501011UD2,3602,360.00
    
 
6
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.02PRINT HEAD 1UD8,052.328,052.32
    
 
7
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.02SENSOR FEED PAPER1UD2,335.222,335.22
    
 
8
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.02REPARACION MULTIFUNCIONAL HP M177FW SERIE C6G5YCMK1UD2,3602,360.00
    
 
9
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.02PHOTO CONDUCTOR CE314A1UD9,810.529,810.52
    
 
10
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.02PAPER FEED ROLLER 1UD2,528.742,528.74
    
 
11
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.02REPARACION IMPRESORA HP M451DN SERIE DE3320431UD2,3602,360.00
    
 
12
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.02FUSER FIXING FILM1UD4,701.124,701.12
    
 
13
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.02TRATOR FEED1UD2,231.382,231.38
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
11/07/2024 11:08 (UTC -4 hours)
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