Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
144,540 Dominican Pesos
Request Reference:
HPPEM-DAF-CD-2024-0080
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/07/2024 14:10:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/07/2024 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/07/2024 14:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/07/2024 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/07/2024 15:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/07/2024 15:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/07/2024 15:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/07/2024 15:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/07/2024 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
151,898.22
DOP
Budget Appropriation Value
151,898.22
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
1,032.50
DOP
----
View
2.3.9.9.05
7,817.50
DOP
----
View
2.3.3.2.01
1,792.13
DOP
----
View
2.3.3.1.01
79,800.45
DOP
----
View
2.3.9.2.01
29,884.44
DOP
----
View
2.3.9.6.01
31,571.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PRIMER PAGO
151,898.22
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
0080
7
151,898.22
DOP
Vencido
cuota a comprometer libre.pdf
2026
0080
1
151,898.22
DOP
Aprobado
cuota a comprometer 0080.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/07/2024 09:20:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/07/2024 15:06:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
autorizacion libre.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
cuota a comprometer libre.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
Download
pliego de condiciones libre.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
especificaciones libre.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
solicitud decompras libre.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE OFICINA
-
Subtotal
144,540.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 11 UNIDAD
300
CAJ
250
75,000.00
1
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 14 UNIDAD
25
CAJ
300
7,500.00
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folders 8 1/2 X 14 CAJA DE 100 UNIDAD
5
CAJ
300
1,500.00
3
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folders 8 1/2 X 11 CAJA DE 100 UNIDAD
20
CAJ
310
6,200.00
4
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Marcadores AZUL ROJO Y NEGRO PUNTA FINA CAJA DE 12 UND
15
CAJ
725
10,875.00
5
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Marcadores AZUL Y NEGRO CAJA DE 12
2
CAJ
495
990.00
12
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Grapadoras
10
UD
145
1,450.00
14
31162404 - Grapas
2.3.6.3.04
Grapas CAJA DE 10 UND
2
CAJ
70
140.00
24
44101801 - Calculadoras o
(...)
44101801 - Calculadoras o accesorios
2.3.9.2.01
Calculadoras o accesorios
3
UD
395
1,185.00
25
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Tijeras
10
UD
90
900.00
35
31201503 - Cinta de enmas
(...)
31201503 - Cinta de enmascarar
2.3.9.9.05
Cinta de CIRUGIA
50
UD
130
6,500.00
14111503 - Papel pergamin
(...)
14111503 - Papel pergamino
2.3.3.2.01
POSTICK 5/1
5
UD
125
625.00
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
GOMITAS NORMALES
3
UD
225
675.00
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
GOMITAS GRUESA
2
UD
250
500.00
44122027 - Folders de arc
(...)
44122027 - Folders de archivo expandibles
2.3.9.2.01
TABLA DE APOYAR PAPELES
30
UD
225
6,750.00
39111518 - Luz de mano o
(...)
39111518 - Luz de mano o de extensión
2.3.9.6.01
EXTENCION ELECTRICA
10
UD
175
1,750.00
26111716 - Batería de oxi
(...)
26111716 - Batería de oxido de mercurio
2.3.9.6.01
PILA C2
25
UD
250
6,250.00
26111716 - Batería de oxi
(...)
26111716 - Batería de oxido de mercurio
2.3.9.6.01
PILA D2
10
UD
250
2,500.00
26111716 - Batería de oxi
(...)
26111716 - Batería de oxido de mercurio
2.3.9.6.01
PILA AAA
25
UD
265
6,625.00
26111716 - Batería de oxi
(...)
26111716 - Batería de oxido de mercurio
2.3.9.6.01
PILA AA
25
UD
265
6,625.00
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Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.564273
La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CD-2024-0080 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena
12/07/2024 09:20
(UTC -4 hours)
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