Contract Notice Detail
Summary Information

Summary Information

188,735.1 Dominican Pesos
 
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0048 
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREA DE ESTE CESMET. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

11/07/2024 13:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/07/2024 13:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/07/2024 13:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/07/2024 13:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/07/2024 13:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/07/2024 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/07/2024 13:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
188,735.10 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.4.041,593.00  DOP----View
2.3.7.2.0639,305.80  DOP----View
2.3.9.9.054,696.40  DOP----View
2.3.6.3.0612,567.00  DOP----View
2.3.5.5.0175,638.00  DOP----View
2.3.7.2.995,363.10  DOP----View
2.3.7.1.051,298.00  DOP----View
2.3.9.6.0117,552.50  DOP----View
2.3.6.1.013,109.30  DOP----View
2.3.9.8.0127,612.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS.188,735.10  DOPAgosto2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1720797872402HcrW51188,735.10  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

11/07/2024 14:28:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
11/07/2024 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
FICHA TECNICA cd-48.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Solicitud de compras cd-48.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Solicitud de compras cd-48.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 T-3 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS -
    
Subtotal
188,735.10
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06CUBETA DE PINTURA ACRILICA SATINADA1UD14,071.514,071.50
    
2
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06CUBETA DE PINTURA BLANCO 50 ACRILICA1UD14,077.414,077.40
    
3
12141903 - Nitrógeno n
2.3.7.2.991/4 DE FERREX CAR FLEX1UD761.1761.10
    
4
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06GALON DE TINNER 4UD961.73,846.80
    
5
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06RELL/ PRIM SURFACER GRIS CLARO 1UD3,504.63,504.60
    
6
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALON DE PINTURA ESMALTE BLANCO1UD3,805.53,805.50
    
 
7
24122006 - Aplicador
2.3.9.9.05PLIEGO DE LIJA 80 NEGRA2UD106.2212.40
    
 
8
23131512 - Bandejas de ag(...)
2.3.9.9.05PLIEGO DE LIJA 100 NEGRA2UD106.2212.40
    
 
9
23131512 - Bandejas de ag(...)
2.3.9.9.05PLIEGO DE LIJA 320 NEGRA 2UD100.3200.60
    
10
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01LONA PLASTICA LT56.5 X 8M REFORZADA GRIS10UD6,90369,030.00
    
11
13102005 - Acrilonitrilo (...)
2.3.5.5.01LLAVES DE PASO BOLA PVC 1/2 AZUL9UD59531.00
    
12
13102005 - Acrilonitrilo (...)
2.3.5.5.01LLAVES DE PASO BOLA PVC 3/4 AZUL2UD88.5177.00
    
13
13102030 - Cloruro de pol(...)
2.3.5.5.01CODOS DE 1/2 PVC20UD17.7354.00
    
 
14
12163301 - Agentes de exp(...)
2.3.7.2.99PINTA DE CEMENTO PVC AZUL 8 OZ3UD1,0033,009.00
    
 
15
13111301 - Espumas de pol(...)
2.3.5.5.01KIT PARA INODORO6UD8855,310.00
    
16
31201514 - Cinta de sella(...)
2.3.9.9.05ROLLO DE TEFLON DE 3/4 AMARILLO5UD70.8354.00
    
17
11101705 - Aluminio
2.3.6.3.06LLAVE MANOMANDO CROMO P/ LAVAMANO3UD2,3016,903.00
    
18
31201514 - Cinta de sella(...)
2.3.9.9.05MANGUERAS PARA INODORO6UD1771,062.00
    
19
12141905 - Flúor f
2.3.7.2.99TUBO DE SILICONNANTI HONGO TRANSPARENTE3UD5311,593.00
    
20
11101705 - Aluminio
2.3.6.3.06VALVULA PUSH P/ ORINAL PUM-013UD1,8885,664.00
    
 
21
13101903 - Poliéster no s(...)
2.3.5.5.01BQUILLA P/ LAVAMANO PLASTICA2UD118236.00
    
22
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01FUNDA DE CEMENTO GRIS4UD578.22,312.80
    
23
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01LIBRA DE CEMENTO BLANCO15UD53.1796.50
    
24
11111701 - Arena de sílic(...)
2.3.6.4.04SACO DE ARENA LAVADA3UD5311,593.00
    
 
25
40101604 - Ventiladores
2.3.9.8.01ABANICO DE TECHO COLOR BLANCO2UD13,80627,612.00
    
 
26
26101732 - Bujía de encen(...)
2.3.9.6.01INTERRUPTOR DOBLE3UD206.5619.50
    
 
27
26101732 - Bujía de encen(...)
2.3.9.6.01ROCETA 4UD2951,180.00
    
28
41111739 - Bombillos de r(...)
2.3.9.6.01BOMBILLOS LED DE 30 WATTS15UD448.46,726.00
    
 
29
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01TOMACORRIENTEDE 110 VOLT10UD230.12,301.00
    
 
30
12181601 - Aceites sintét(...)
2.3.7.1.05ACEITE PENETRANTE WD-401UD1,0031,003.00
    
 
31
12181601 - Aceites sintét(...)
2.3.7.1.05ACEITE 3 EN UNO GRANDE1UD295295.00
    
32
31201522 - Cinta de trans(...)
2.3.9.9.05ROLLO DE TAPE 3M SUPER 33 VINIL3UD8852,655.00
    
33
26121509 - Alambre para i(...)
2.3.9.6.01PIES DE ALAMBRE ELECTRICO # 12 BLANCO300UD22.426,726.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
11/07/2024 14:28 (UTC -4 hours)
Detail