Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,311,999.99 Pesos Dominicanos
Request Reference:
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2024-0047
Request Name:
CONTRATACIÒN DE SERVICIO PARA LA INSTALACIÒN, DESINTALACIÒN, MANTENIMIENTO Y AVERÌAS DEL CABLEADO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
CONTRATACIÒN DE SERVICIO PARA LA INSTALACIÒN, DESINTALACIÒN, MANTENIMIENTO Y AVERÌAS DEL CABLEADO
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/07/2024 11:05:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/07/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/07/2024 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/07/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/07/2024 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
16/07/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
19/07/2024 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/07/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/07/2024 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/07/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/07/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,734,600.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.05
1,734,600.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CONTRATACIÒN DE SERVICIO PARA LA INSTALACIÒN, DESINTALACIÒN, MANTENIMIENTO Y AVERÌAS DEL CABLEADO
1,734,600.00
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2024-0047
2024
1,734,600.00
DOP
Vencido
CUOTA STGO-DAF-CM-2024-0047.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/07/2024 14:23:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/07/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE APODERAMIENTO STGO-DAF-CM-2024-0047.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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ACTA DE INICIO STGO-DAF-CM-2024-0047.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CERTIFICACION DE FONDOS STGO-DAF-CM-2024-0047.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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CONVOCATORIA STGO-DAF-CM-2024-0047.pdf
Otro
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS STGO-DAF-CM-2024-0047.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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OFICIO STGO-DAF-CM-2024-0047.pdf
Otro
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SOLICITUD DE COMPRAS STGO-DAF-CM-2024-0047.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1607540
26/07/2024 14:30
1,734,600 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
26/07/2024 14:30
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplyservice Jomati, SRL
1,734,600 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,311,999.99
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
72103302 - Mantenimiento
(...)
72103302 - Mantenimiento o soporte de equipo de telecomunicaciones
2.2.7.2.05
CONTRATACIÒN DE SERVICIO PARA LA INSTALACIÒN, DESINTALACIÒN, MANTENIMIENTO Y AVERÌAS DEL CABLEADO AÈREO DE TELECOMUNICACIONES Y ELÈCTRICO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO.
3
MES
437,333.33
1,311,999.99
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1607540
Informe final de la selección DO1.AWD.1607540
26/07/2024 14:30
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.565004
RE: Levantamiento y partidas presupuestarias
15/07/2024 15:08
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.564354
Levantamiento y partidas presupuestarias
12/07/2024 10:46
(UTC -4 hours)
Detail