Contract Notice Detail
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Base Total Price:
210,771.6 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0040
Request Name:
SERVICIO DE IMPRESION Y ROTULACION
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIO DE IMPRESION Y ROTULACION PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD TATICA VEHICULO DE LA UNIDAD CANINA Y CAMIN KIA DE ESTE CESMET.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/07/2024 12:20:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/07/2024 12:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/07/2024 12:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/07/2024 12:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/07/2024 12:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/07/2024 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/07/2024 12:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
210,771.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
210,771.60
DOP
----
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ID
Description
Value
Month
Year
1
SERVICIO DE IMPRESION Y ROTULACION
210,771.60
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1720720725579rY2YX
1
210,771.60
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/07/2024 11:49:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/07/2024 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compras cd 0040.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA 0040.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA 0040.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1600620
11/07/2024 13:53
210,771.6 Dominican Pesos
Active
Final Report:
11/07/2024 13:53
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Soluciones Diversas On Time Wdanb, SRL.
210,771.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
T-3 SERVICIO DE IMPRESION Y ROTULACION
-
Subtotal
210,771.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
82121506 - Impresión de p
(...)
82121506 - Impresión de publicaciones
2.2.2.2.01
IMPRESION Y ROTULACION VALLA UNUDAD ELITA IZQUIERDO 210X84 P. TERMINACION CLIAR UBRETANO PROTECCION SOLAR
1
UD
26,284.5
26,284.50
2
82121506 - Impresión de p
(...)
82121506 - Impresión de publicaciones
2.2.2.2.01
IMPRESION Y ROTULACION VALLA UNUDAD ELITA LADO DERECHO 380X84P. TERMINACION CLIAR UBRETANO PROTECCION SOLAR
1
UD
47,607.1
47,607.10
3
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
LETRERO EN SINTRA TROQULADO ARTE UNIDAD ELITE EN SINTRA DE 6 MM IMPRESO LAMINADO 48X26 PULG
1
UD
4,189
4,189.00
4
82121507 - Impresión de p
(...)
82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales
2.2.2.2.01
IMPRESION Y ROTULACION VALLA CORRIDA PARTE EXTERNA 608X 32 PULG TERMINACION CLIAR UBRETANO PROTECCION SOLAR
1
UD
28,715.3
28,715.30
5
82121507 - Impresión de p
(...)
82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales
2.2.2.2.01
IMPRESION Y ROTULACION VALLA FIJA PARTE EXTERNA 235X100 PULG.TERMINACION CLIAR UBRETANO PROTECCION SOLAR
1
UD
38,556.5
38,556.50
6
82121507 - Impresión de p
(...)
82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales
2.2.2.2.01
ROTULACION VEHICULO UNIDAD KANINA EN VINYL ADHESIVO MEDIDAS 2 PUERTAS 43X42 FRENTE 48X18, DETRAS 48X65 Y 2 LADOS 48*72 PULG. TERMINACION CLIAR UBRETANO PROTECCION SOLAR
1
UD
35,046
35,046.00
7
82121507 - Impresión de p
(...)
82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales
2.2.2.2.01
ROTULACION CAMION KIA EN VINYL ADHESIVO MEDIDAS 2 PUERTAS 48*65, FRENTE 54*18, DETRAS 60*14 Y 2 LADOS 108*16 PULG.
1
UD
30,373.2
30,373.20
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1600620
Informe final de la selección DO1.AWD.1600620
11/07/2024 13:53
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.563951
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0040 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
11/07/2024 11:49
(UTC -4 hours)
Detail