Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	209,608.81 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2024-0279
Request Name:	Solicitud de Materiales Ferreteros.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Solicitud de Materiales Ferreteros.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	10/07/2024 12:15:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	10/07/2024 12:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10/07/2024 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	10/07/2024 12:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	10/07/2024 12:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10/07/2024 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10/07/2024 12:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/07/2024 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/07/2024 12:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

247,338.39 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.6.01

537.02 DOP

----

View

2.3.6.4.04

92,874.00 DOP

----

View

2.6.5.2.01

33,817.62 DOP

----

View

2.3.5.5.01

9,869.52 DOP

----

View

2.3.9.8.02

15,241.77 DOP

----

View

2.3.9.8.01

193.52 DOP

----

View

2.3.6.3.06

747.47 DOP

----

View

2.3.7.2.06

89,339.95 DOP

----

View

2.3.6.1.01

4,717.52 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Descripción del pago	247,338.39 DOP	Agosto	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1720638002055TBObL	1	247,338.39 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

10/07/2024 13:51:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	10/07/2024 13:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
5178.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Image_20240710_0001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
84696.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1600138

10/07/2024 14:41

247,338.4 Dominican Pesos

Final Report:

10/07/2024 14:41

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidora Comercial EDOMAR, S.R.L.

247,338.4 Dominican Pesos

Download
Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
209,608.81

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

40142115 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

Tubo De 3/4" X 19' Pvc Sch-40 Presión

697

8,364.00

40142604 - Codos de tubo

2.3.9.8.02

Codo De 3/4" Pvc

20.5

246.00

40142605 - Piezas en T de(...)

2.3.9.8.02

Tee De 3/4" Pvc

29.53

354.36

20111706 - Cuñas de perfo(...)

2.3.9.8.01

Tarugo Plástico Azul

4.1

164.00

31161505 - Tornillos de p(...)

2.3.6.3.06

Tornillo Diablito De 10mm. X 1 1/2"

2.46

98.40

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Cubeta Pintura Acrílica Claro 25

9,805.61

19,611.22

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Galones Pintura Acrílica Azul Arroyo 34 Tropical Plus

2,804

8,412.00

40101502 - Extractores de(...)

2.6.5.2.01

Extractor Kdk De 10" Para Baño De Plafón

14,329.5

28,659.00

40142008 - Mangueras de a(...)

2.3.9.8.02

Ducto Flexible De 4" Para Extractor

1,629.75

9,778.50

30103201 - Rejilla de ace(...)

2.3.9.8.02

Rejilla De Retorno 12" X 8"

1,268.95

2,537.90

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

Funda de Cemento Gris

799.58

3,997.90

31161505 - Tornillos de p(...)

2.3.6.3.06

Cincel De Punta Para Taladro Tipo Healting

289.05

26121533 - Alambre de kap(...)

2.3.9.6.01

Pies de Alambre Eléctrico No.12 Negro Thhn

15.17

455.10

11111608 - Caliza

2.3.6.4.04

MTS Arena Lavada

4,703.39

9,406.78

31211704 - Sellantes

2.3.7.2.06

Galones de Sellador Drycoat Blanco

4,768.86

47,688.60

11111611 - Gravilla

2.3.6.4.04

MTS Grava De 3/4" Blanca Para Jardinería

3,850

69,300.00

31162414 - Abrazadera

2.3.6.3.06

Abrazadera De 3/4" Emt Para Tubo

6.15

246.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1600138	Informe final de la selección DO1.AWD.1600138	10/07/2024 14:41 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.563592	La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2024-0279 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA	10/07/2024 13:51 (UTC -4 hours)	Detail