Contract Notice Detail
Summary Information

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199,999.94 Dominican Pesos
 
INDOTEL-DAF-CD-2024-0098 
Compra de los Insumos de alimentos y bebidas para el periodo trimestral julio-septiembre 2024 de la Institución.(Compras Verdes). 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Compra de los Insumos de alimentos y bebidas para el periodo trimestral julio-septiembre 2024 de la Institución.(Compras Verdes). 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

10/07/2024 11:15:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2024 11:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2024 11:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2024 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2024 11:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/07/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/07/2024 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/07/2024 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
195,378.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.01149,358.00  DOP----View
2.3.9.5.0146,020.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Credito195,378.00  DOPAgosto2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20242024-3281195,378.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

10/07/2024 11:59:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
10/07/2024 11:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Especificaciones Técnicas..pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
solicitud_de_compra..pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Certificacion Presupuestaria.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Memo. insumo bebida.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.160012810/07/2024 14:12195,378 Dominican Pesos
    Final Report:10/07/2024 14:12Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    UVRO Soluciones Empresariales, SRL195,378 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 Suministro de Cocina 3ro-
    
Subtotal
199,999.94
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01Café molido (Paq. 1lb, 453.6g) Fardo 20*112PAQ6,416.6777,000.04
    
2
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01Té caliente variados (20 manzanilla y 50 jengibre)70CAJ178.5712,499.90
    
3
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01Té frio de limón 5 libra25UD76019,000.00
    
4
50201714 - Cremas no láct(...)
2.3.1.1.01Cremora de 650 gramos para café30UD50015,000.00
    
5
50161814 - Azúcar o susti(...)
2.3.1.1.01Azúcar crema paq. 5 libras150PAQ19028,500.00
    
6
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vasos de cartón blanco para café 4 onzas paq. 50*1300PAQ16048,000.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
10/07/2024 14:12 (UTC -4 hours)
Detail
10/07/2024 11:59 (UTC -4 hours)
Detail