Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 138,691.3 Dominican Pesos   Request Reference: SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0044   Request Name: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE ANTENA REPETIDORA EN TERMINAL T-5, UBICADA EN EL MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE ANTENA REPETIDORA EN TERMINAL T-5, UBICADA EN EL MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/07/2024 13:03:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/07/2024 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/07/2024 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/07/2024 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/07/2024 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/07/2024 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/07/2024 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/08/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/08/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 138,691.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.1.01 17,110.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 13,275.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 82,051.30  DOP ---- View 2.6.5.6.01 21,830.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 4,425.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE ANTENA REPETIDORA EN TERMINAL T-5, UBICADA EN EL MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS 138,691.30  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1720708369230vMM7u 1 138,691.30  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/07/2024 15:10:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/07/2024 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Acto de aprobación Especificaciones Fichas Técnicas.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Bases de la Contratación.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1600032 11/07/2024 10:30 138,691.3 Dominican Pesos Active           Final Report: 11/07/2024 10:30 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Comunitel, SRL 138,691.3 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         T-3 ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE ANTENA -         Subtotal 138,691.30           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 11101705 - Aluminio 2.3.6.3.06 SECCIONES DE TORRES PARA ANTES DE 10 PIES DE LONGITUD Y 13 PULGADAS DE ANCHO 2 UD 33,630 67,260.00         2 11101704 - Acero 2.3.6.3.06 TORNILLOS DE OJOS PARA TECHO EN ACERO 3 UD 1,174.1 3,522.30         3 11101705 - Aluminio 2.3.6.3.06 TENSORES DE 12 PULGADAS GALVANIZADOS 3 UD 1,298 3,894.00           4 24112101 - Toneles 2.3.9.9.05 MANGAS DE 1/4 PUNTOS AMARILLO 6 UD 737.5 4,425.00         5 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 PIES DE CABLE DE ACERO DE 1/4 250 UD 53.1 13,275.00           6 43202105 - Gabinetes para(...)43202105 - Gabinetes para medios múltiples 2.6.1.1.01 GABINETE DE PARED CERRADO, PUERTA DE CRISTAL 9 U CON TOMA CORRIENTE INCLUIDO 1 UD 17,110 17,110.00         7 11101705 - Aluminio 2.3.6.3.06 PIES TUBERIA LIQUD TIGHT 50 UD 147.5 7,375.00           8 60104911 - Campanas eléct(...)60104911 - Campanas eléctricas o accesorios 2.6.5.6.01 UPS DE 1.5 K 1 UD 21,830 21,830.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1600032 Informe final de la selección DO1.AWD.1600032 11/07/2024 10:30 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.563655 La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0044 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA 10/07/2024 15:10 (UTC -4 hours) Detail