Contract Notice Detail
Summary Information

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1,704,982 Dominican Pesos
 
Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2024-0123 
COMPRAS SUMINISTRO DE LIMPIEZA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRAS SUMINISTRO DE LIMPIEZA 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

10/07/2024 10:02:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/07/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/07/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/07/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/07/2024 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/07/2024 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/07/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/07/2024 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/07/2024 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
Own resources
1,703,507.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.994,720.00  DOP----View
2.3.7.1.066,195.00  DOP----View
2.3.9.5.01112,100.00  DOP----View
2.3.3.2.011,091,500.00  DOP----View
2.3.9.1.01469,876.00  DOP----View
2.3.7.2.0519,116.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  TRANSFERENCIA1,703,507.00  DOPOctubre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1721143345522DlXtd11,703,507.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

16/07/2024 10:23:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
12/07/2024 14:57:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
15/07/2024 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD LIMPIEZA JULIO SEPTIEMBRE.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
FICHA TECNICA LIMPIEZA 0123.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
FICHA TECNICA LIMPIEZA 0123.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.160271016/07/2024 10:511,703,507 Dominican PesosActive
    Final Report:16/07/2024 10:51Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Protection One, SRL1,703,507 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
1,704,982.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO6,000UD118708,000.00
    
2
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01ROLLOS DE PAPEL TOALLA2,000UD177354,000.00
    
3
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01GALONES DE AMBIENTADOR BEBE, CANELA Y FLORAL350UD123.943,365.00
    
4
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO MULTIUSO GL350UD123.943,365.00
    
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA GRANDE150UD23635,400.00
    
6
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01PAQ DE SERVILLETAS150UD17726,550.00
    
7
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01GALONES DE NEUTRALIZANTES MALOS OLORES100UD318.631,860.00
    
8
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01GALONES DE CLORO SENCILLO350UD11841,300.00
    
9
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01GALONES DE CLORO CLOROX150UD123.918,585.00
    
10
47131827 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01GALONES DE DECALIN50UD342.217,110.00
    
11
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05BAYGON60UD318.619,116.00
    
12
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01LYSOL DESINFECTANTE SPRAY60UD76746,020.00
    
13
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER 150UD29544,250.00
    
14
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01CAJAS DE VASOS NO.7 50X50 25UD4,130103,250.00
    
15
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDORA DE BASURA100CAJ283.228,320.00
    
16
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIRNTADOR EN SPRAY70UD247.817,346.00
    
17
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLITAS DE TELA200UD35470,800.00
    
18
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01CEPILLO LIMPIA INODORO50UD35417,700.00
    
19
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99DETARGENTE EN POLVO SACOS2UD2,3604,720.00
    
20
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO DE LIMPIDZA300UD41.312,390.00
    
21
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS P/DISPENSADOR100UD11811,800.00
    
22
15121520 - Lubricantes de(...)
2.3.7.1.06WD-4015UD1772,655.00
    
23
52151644 - Rociadores de (...)
2.3.9.5.01ATOMATIZADORES100UD70.87,080.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
16/07/2024 10:51 (UTC -4 hours)
Detail
16/07/2024 10:23 (UTC -4 hours)
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