Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	209,685.54 Dominican Pesos
Request Reference:	AYUNTAMIENTO MOCA-DAF-CD-2024-0032
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle Ind, esquina Antonio de la Maza #25 Moca Espaillat CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	09/07/2024 09:40:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	09/07/2024 09:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	09/07/2024 09:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	09/07/2024 09:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	09/07/2024 09:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	09/07/2024 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10/07/2024 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/07/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

181,639.96 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.03	3,400.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	178,239.96 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	pago almacenes la norteña	181,639.96 DOP	Agosto	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	0087	1	181,639.96 DOP	Vencido	compromiso 87.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

09/07/2024 11:24:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	09/07/2024 09:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1		Yes	09/07/2024 09:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
PREVENTIVO 63.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD 59..pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ESPECIFICACION TECNICA.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1599426

09/07/2024 12:00

229,139.96 Dominican Pesos

Final Report:

09/07/2024 12:00

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Almacenes La Norteña, SRL

181,639.96 Dominican Pesos

Download
Download

View Detail

Inversiones González Ferretería, SRL

47,500 Dominican Pesos

Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS

Subtotal
209,685.54

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

53131626 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

ALCOHOL

720.34

2,881.36

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

CUBO DE GOMA

1,652.54

9,915.24

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

JABON BOLA AZUL

29.66

1,483.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

SUAPER NO.40

275.42

9,915.12

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE

50.85

1,830.60

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

JABON CUABA GALON

211.86

5,084.64

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

ACE SACO

1,186.44

5,932.20

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

PALA P/BASURA

97.46

2,339.04

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

GUANTES

63.56

2,288.16

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA

169.49

6,779.60

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE

211.86

2,542.32

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

PIEDRA AMBIENTAL

127.12

3,050.88

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR

139.83

3,355.92

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

CEPILLO

63.56

254.24

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE

160

139.83

22,372.80

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

CLORO

180

114.41

20,593.80

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

PALO ESCOBA

200

46.61

9,322.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA

265

165.25

43,791.25

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

PALA P/BASURA

97.46

2,923.80

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

LANILLA FIBRA PARA LIMPIAR

42.37

1,525.32

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

CEPILLO BARRENDERO (ESCOBILLONES)

266.95

4,004.25

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

GUANTES MULTIUSO NEGRO

500

25,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

GUANTES GOMA NEGRO

150

9,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

GUANTES OBRERO 12 AMARILLO

225

13,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1599426	Informe final de la selección DO1.AWD.1599426	09/07/2024 12:00 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.563091	La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO MOCA-DAF-CD-2024-0032 publicada por AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	09/07/2024 11:24 (UTC -4 hours)	Detail