Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	18,833 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2024-0272
Request Name:	Solicitud de Artículos ferreteros.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Solicitud de Artículos ferreteros.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	09/07/2024 12:03:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	09/07/2024 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	09/07/2024 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	09/07/2024 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	09/07/2024 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	09/07/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	09/07/2024 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/07/2024 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/07/2024 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

22,222.94 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.6.3.06

2,407.20 DOP

----

View

2.3.6.3.04

3,551.80 DOP

----

View

2.3.7.2.99

5,557.80 DOP

----

View

2.3.6.4.06

1,156.40 DOP

----

View

2.3.9.8.02

9,172.14 DOP

----

View

2.3.6.1.01

377.60 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	PAGO	22,222.94 DOP	Agosto	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1720635740232R8olD	1	22,222.94 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

10/07/2024 10:28:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	10/07/2024 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
acta de inicio.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ficha tecnica.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
solicitud de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1600113

10/07/2024 11:09

22,222.94 Dominican Pesos

Final Report:

10/07/2024 11:09

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Orega Corporation, SRL

22,222.94 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
18,833.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

27112007 - Tijeras de pod(...)

2.3.6.3.04

Tijera para podar

700

1,400.00

27111902 - Limas

2.3.6.3.04

Limas para pulir

280

560.00

12352310 - Siliconas

2.3.7.2.99

Tubo silicon transparente

750

3,750.00

31191507 - Cintas abrasiv(...)

2.3.6.4.06

Cinta doble cara

490

980.00

40142317 - Codo de tuberí(...)

2.3.9.8.02

Codo de 1 1/2 x 45 pvc

125.00

40142317 - Codo de tuberí(...)

2.3.9.8.02

Codo de 3 x 45 pvc

475.00

40142605 - Piezas en T de(...)

2.3.9.8.02

Tee 4x3 pvc

415

415.00

40142605 - Piezas en T de(...)

2.3.9.8.02

Tee 3x3 pvc

350

350.00

40142609 - Tapones de tub(...)

2.3.9.8.02

Tubo 3'' sdr-41

650

1,300.00

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.9.8.02

Tapon 2'' pvc

765

1,530.00

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.9.8.02

Tubo 1 1/2'' sdr-41

870

870.00

27111509 - Barrenas

2.3.6.3.04

Mecha tipo hlty de 1/4

310

310.00

40142317 - Codo de tuberí(...)

2.3.9.8.02

Sifon flexible 1 1/2

625

625.00

40142612 - Adaptadores de(...)

2.3.9.8.02

Codo 20mm ppr

195.00

40142318 - Niples de tube(...)

2.3.9.8.02

Adaptador codo hembra 20 mm de 1/2

230

460.00

40141702 - Grifos

2.3.9.8.02

Niple hg 1/2 x 2 1/2

188.00

40142007 - Mangueras espe(...)

2.3.9.8.02

Llave angular de 1/2

670

670.00

40142007 - Mangueras espe(...)

2.3.9.8.02

Manguera de inodoro

420

420.00

27111508 - Sierras

2.3.6.3.04

Tarugo verde

120.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

Tornillo 2''

180.00

27111508 - Sierras

2.3.6.3.04

Marco segueta

620

620.00

27112802 - Hojas de sierr(...)

2.3.9.8.02

Segueta roja

150

150.00

31201617 - Cementos disol(...)

2.3.7.2.99

Pvc 8 onz lanco azul

450

450.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

Cemento blanco

320

320.00

31162903 - Abrazaderas de(...)

2.3.6.3.06

Abrazadera mt 3''

150

1,500.00

31162903 - Abrazaderas de(...)

2.3.6.3.06

Abrazadera mt 1 1/2''

360.00

12352310 - Siliconas

2.3.7.2.99

Tubo silicon uretano

510

510.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1600113	Informe final de la selección DO1.AWD.1600113	10/07/2024 11:09 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.563455	La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2024-0272 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA	10/07/2024 10:28 (UTC -4 hours)	Detail