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730,614 Dominican Pesos
 
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2024-0074 
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS Y MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, PARA PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (HCFFAA). 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS Y MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, PARA PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (HCFFAA). 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Object of the Contract
Goods 
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

Scheduling
09/07/2024 12:15:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2024 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/07/2024 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/07/2024 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/07/2024 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/07/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/07/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/07/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/07/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

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Operation
Sources with specific destination
448,588.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01439,384.80  DOP----View
2.3.7.2.999,204.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS Y MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA448,588.80  DOPAgosto2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1721935084823xVh691448,588.80  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

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No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

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16/07/2024 08:30:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
16/07/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

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No
Document NameType
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docxOtherDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
Solicitud de compras.pdfDownload
Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdfDownload
Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdfDownload
FICHA TECNICA- LIMPIEZA.pdfDownload
Award and Contract Information

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 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.160280816/07/2024 09:44731,788.8 Dominican PesosActive
    Final Report:16/07/2024 09:44Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    BELMO Comercial, SRL448,588.8 Dominican Pesos
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    Suplidora Amanild, SRL283,200 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
730,614.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131818 - Antiséptico de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR EN AEROSOL DIFERENTES AROMAS10UD4704,700.00
    
2
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GALONES DE JABON DE CUABA LIQUIDO60UD21512,900.00
    
3
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01GALONES DE JABON ANTIBACTERIAL PARA MANOS60UD1358,100.00
    
4
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01GALONES DESCURTIDOR DE PISO E INODOROS60UD53031,800.00
    
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GALONES DE JABON LAVAPLATO10UD2102,100.00
    
6
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01GALONES DE DESINFECTANTE MISTOLIN50UD1356,750.00
    
7
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01ESCOBILLAS PARA BAÑOS CON BASE50UD1658,250.00
    
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS PLASTICAS CON SU PALO30UD35010,500.00
    
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01SUAPÉR NO. 36, CON SU PALO20UD3507,000.00
    
10
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACONES DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL 5 GL30UD2,36070,800.00
    
11
47131701 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA MANUAL4UD3,30413,216.00
    
12
47131704 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01DISPENSADORES DE JABON LIQUIDOS MANUAL4UD5902,360.00
    
13
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99GALONES DE CLORO LIQUIDO60UD1509,000.00
    
14
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDO DE PAPEL HIGIENICO 30/1100UD1,416141,600.00
    
15
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDO DE PAPEL TOALLAS 6/1100UD1,416141,600.00
    
16
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PLASTICAS NEGRA 55 GL66UD1,20879,728.00
    
17
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PLASTICAS NEGRA 24X30 15 GL66UD85556,430.00
    
18
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PLASTICAS ROJA 55 GL60UD1,20872,480.00
    
19
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PLASTICAS ROJA 24X3613 GL60UD85551,300.00
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TypeReferenceSubjectDate
16/07/2024 09:44 (UTC -4 hours)
Detail
16/07/2024 08:30 (UTC -4 hours)
Detail