Contract Notice Detail
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Base Total Price:
730,614 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2024-0074
Request Name:
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS Y MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, PARA PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (HCFFAA).
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS Y MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, PARA PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (HCFFAA).
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Main Object CPV Main Category:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/07/2024 12:15:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/07/2024 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/07/2024 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/07/2024 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/07/2024 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
12/07/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
16/07/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/07/2024 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/07/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Snip
No
SNIP Code
Budget Total Value
448,588.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
439,384.80
DOP
----
View
2.3.7.2.99
9,204.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS Y MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA
448,588.80
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1721935084823xVh69
1
448,588.80
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/07/2024 08:30:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/07/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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Solicitud de compras.pdf
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Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdf
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Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf
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FICHA TECNICA- LIMPIEZA.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1602808
16/07/2024 09:44
731,788.8 Dominican Pesos
Active
Final Report:
16/07/2024 09:44
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
BELMO Comercial, SRL
448,588.8 Dominican Pesos
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Suplidora Amanild, SRL
283,200 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
730,614.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131818 - Antiséptico de
(...)
47131818 - Antiséptico de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN AEROSOL DIFERENTES AROMAS
10
UD
470
4,700.00
2
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
GALONES DE JABON DE CUABA LIQUIDO
60
UD
215
12,900.00
3
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
GALONES DE JABON ANTIBACTERIAL PARA MANOS
60
UD
135
8,100.00
4
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
GALONES DESCURTIDOR DE PISO E INODOROS
60
UD
530
31,800.00
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
GALONES DE JABON LAVAPLATO
10
UD
210
2,100.00
6
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
GALONES DE DESINFECTANTE MISTOLIN
50
UD
135
6,750.00
7
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
ESCOBILLAS PARA BAÑOS CON BASE
50
UD
165
8,250.00
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLASTICAS CON SU PALO
30
UD
350
10,500.00
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
SUAPÉR NO. 36, CON SU PALO
20
UD
350
7,000.00
10
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACONES DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL 5 GL
30
UD
2,360
70,800.00
11
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA MANUAL
4
UD
3,304
13,216.00
12
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
DISPENSADORES DE JABON LIQUIDOS MANUAL
4
UD
590
2,360.00
13
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
GALONES DE CLORO LIQUIDO
60
UD
150
9,000.00
14
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL HIGIENICO 30/1
100
UD
1,416
141,600.00
15
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL TOALLAS 6/1
100
UD
1,416
141,600.00
16
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS PLASTICAS NEGRA 55 GL
66
UD
1,208
79,728.00
17
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS PLASTICAS NEGRA 24X30 15 GL
66
UD
855
56,430.00
18
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS PLASTICAS ROJA 55 GL
60
UD
1,208
72,480.00
19
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS PLASTICAS ROJA 24X3613 GL
60
UD
855
51,300.00
Public Messages
Public Messages
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Type
Reference
Subject
Date
Final Report
DO1.AWD.1602808
Informe final de la selección DO1.AWD.1602808
16/07/2024 09:44
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.565167
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2024-0074 publicada por Hospital Central de las FFAA
16/07/2024 08:30
(UTC -4 hours)
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