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Summary Information

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730,614 Dominican Pesos
 
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2024-0074 
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS Y MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, PARA PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (HCFFAA). 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS Y MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, PARA PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (HCFFAA). 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

09/07/2024 12:15:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2024 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/07/2024 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/07/2024 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/07/2024 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/07/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/07/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/07/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/07/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Sources with specific destination
448,588.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01439,384.80  DOP----View
2.3.7.2.999,204.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS Y MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA448,588.80  DOPAgosto2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1721935084823xVh691448,588.80  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

16/07/2024 08:30:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
16/07/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docxOtherDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
Solicitud de compras.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdfActo de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download
Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
FICHA TECNICA- LIMPIEZA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.160280816/07/2024 09:44731,788.8 Dominican Pesos
    Final Report:16/07/2024 09:44Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    BELMO Comercial, SRL448,588.8 Dominican Pesos
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    Suplidora Amanild, SRL283,200 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
730,614.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131818 - Antiséptico de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR EN AEROSOL DIFERENTES AROMAS10UD4704,700.00
    
2
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GALONES DE JABON DE CUABA LIQUIDO60UD21512,900.00
    
3
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01GALONES DE JABON ANTIBACTERIAL PARA MANOS60UD1358,100.00
    
4
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01GALONES DESCURTIDOR DE PISO E INODOROS60UD53031,800.00
    
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GALONES DE JABON LAVAPLATO10UD2102,100.00
    
6
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01GALONES DE DESINFECTANTE MISTOLIN50UD1356,750.00
    
7
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01ESCOBILLAS PARA BAÑOS CON BASE50UD1658,250.00
    
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS PLASTICAS CON SU PALO30UD35010,500.00
    
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01SUAPÉR NO. 36, CON SU PALO20UD3507,000.00
    
10
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACONES DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL 5 GL30UD2,36070,800.00
    
11
47131701 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA MANUAL4UD3,30413,216.00
    
12
47131704 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01DISPENSADORES DE JABON LIQUIDOS MANUAL4UD5902,360.00
    
13
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99GALONES DE CLORO LIQUIDO60UD1509,000.00
    
14
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDO DE PAPEL HIGIENICO 30/1100UD1,416141,600.00
    
15
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDO DE PAPEL TOALLAS 6/1100UD1,416141,600.00
    
16
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PLASTICAS NEGRA 55 GL66UD1,20879,728.00
    
17
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PLASTICAS NEGRA 24X30 15 GL66UD85556,430.00
    
18
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PLASTICAS ROJA 55 GL60UD1,20872,480.00
    
19
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PLASTICAS ROJA 24X3613 GL60UD85551,300.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
16/07/2024 09:44 (UTC -4 hours)
Detail
16/07/2024 08:30 (UTC -4 hours)
Detail