Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	523,221.35 Dominican Pesos
Request Reference:	HPIC-DAF-CM-2024-0002
Request Name:	Adquisición de materiales gastables de oficina y materiales/insumos de limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales gastables de oficina y materiales/insumos de limpieza para distintas áreas del hospital
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	B/ Los mineros, C/ Mella, esq. 17 de octubre, salida la capital Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	09/07/2024 10:04:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	10/07/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11/07/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12/07/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	12/07/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	12/07/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	18/07/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19/07/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19/07/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/07/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/07/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

161,051.59 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.3.1.01

84,134.00 DOP

----

2.3.9.2.01

29,815.60 DOP

----

2.3.6.3.04

2,832.00 DOP

----

2.3.7.2.99

2,124.00 DOP

----

2.6.1.1.01

10,529.31 DOP

----

2.3.3.2.01

29,226.24 DOP

----

2.3.9.1.01

2,390.44 DOP

----

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago unico	161,051.59 DOP	Octubre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	1	1	161,051.59 DOP	Vencido	Certificación existencia de fondos CM-2024-0002.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

18/07/2024 08:26:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

1

Yes

09/07/2024 11:24:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

2

Yes

09/07/2024 15:40:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

3

Yes

11/07/2024 10:42:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

Yes

11/07/2024 16:59:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

5

Yes

12/07/2024 09:30:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

6

No

12/07/2024 09:57:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
Acto de aprobación Especificaciones CM-2024-0002.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
BASE DE LA CONTRATACION MEDICAMENTO CM-2024-0002.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Certificación existencia de fondos CM-2024-0002.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Solicitud de Compras CM-2024-0002.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1604306

18/07/2024 09:24

361,422.16 Dominican Pesos

Active

Final Report:

18/07/2024 09:24

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

JM Danyel Technology, SRL

58,540.27 Dominican Pesos

Download
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Allinonesupply, SRL

161,051.59 Dominican Pesos

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Rl Supply Plus, SRL

124,218.8 Dominican Pesos

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Cabod, EIRL

17,611.5 Dominican Pesos

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Download
Download

Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

-

Subtotal
523,221.35

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

RESMA DE PAPEL 8 ½ X 11

425

RESMA

268

113,900.00

2

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDER 8 ½ X 11

12

UD

400

4,800.00

3

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

LAPICERO AZUL

15

UD

160

2,400.00

4

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

LAPIZ DE CARBON

16

UD

130

2,080.00

5

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

POST-IT

20

UD

380

7,600.00

6

31162404 - Grapas

2.3.6.3.04

GRAPA ESTÁNDAR CAJITAS DE 5,000 UND

60

UD

60

3,600.00

7

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS GRANDES

50

UD

70

3,500.00

8

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS BILLETEROS GRANDES

15

UD

160

2,400.00

9

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS BILLETEROS MEDIANOS

15

UD

96.65

1,449.75

10

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TINTA 544 NEGRA

30

UD

580

17,400.00

11

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TINTA 544 AZUL

30

UD

580

17,400.00

12

60121535 - Borradores de (...)

2.3.9.9.01

BORRAS GRANDES

15

UD

25

375.00

13

14121810 - Papeles carbón

2.3.3.1.01

PAPEL CARBON 8 1/2 X 11 AZUL

3

UD

420

1,260.00

14

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER 85 A

30

UD

995

29,850.00

15

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER 105 A

10

UD

1,500

15,000.00

16

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

CUARDENOS COSIDOS

30

UD

105

3,150.00

17

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

RESALTADORES

70

UD

35

2,450.00

18

44121801 - Película o cin(...)

2.3.9.2.01

CORRECTORES TIPO LAPIZ

60

UD

65

3,900.00

19

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORES PERMANENTES

20

UD

45

900.00

20

44121622 - Humectante o c(...)

2.3.9.2.01

TINTAS PARA SELLOS AZUL

5

UD

105

525.00

21

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORES DE PIZARRA

40

UD

45

1,800.00

22

31201603 - Gomas

2.3.7.2.99

LIGAS

60

UD

50

3,000.00

23

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TINTA 544 AMARILLA

10

UD

580

5,800.00

24

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TINTA 544 MAGENTA

10

UD

580

5,800.00

25

43211708 - Mouse o bola d(...)

2.3.9.2.01

MOUSE

10

UD

550

5,500.00

26

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORA STANDAR

6

UD

450

2,700.00

27

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

RESMA DE PAPEL 8 ½ X 14

5

UD

560

2,800.00

29

56112104 - Sillas para ej(...)

2.6.1.1.01

SILLA TIPO CAJERO

2

UD

9,317.8

18,635.60

30

44101802 - Máquinas sumad(...)

2.6.1.1.01

SUMADORA

2

UD

4,350

8,700.00

31

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

CINTA DE EMPAQUE

10

UD

130

1,300.00

32

60121124 - Papel kraft

2.3.3.2.01

ROLLO DE PAPEL PARA ENVOLVER GASAS ESTERIL

9

UD

2,300

20,700.00

33

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA

24

UD

890

21,360.00

34

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL DE BAÑO

39

UD

1,344

52,416.00

35

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDAS ROJAS DE 55 GALONES

10

UD

1,600

16,000.00

36

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDAS 36X54

15

UD

840

12,600.00

37

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDAS 28X35

15

UD

840

12,600.00

38

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

SACO DE DETERGENTE EN POLVO

1

UD

1,190

1,190.00

39

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER

5

UD

260

1,300.00

40

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBILLONES

6

UD

230

1,380.00

41

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADORES

5

UD

140

700.00

42

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO

150

UD

120

18,000.00

43

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE

150

UD

225

33,750.00

44

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO DE CUABA

150

UD

275

41,250.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1604306	Informe final de la selección DO1.AWD.1604306	18/07/2024 09:24 (UTC -4 hours)	Detail