Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
199,925 Dominican Pesos
Request Reference:
INEFI-DAF-CD-2024-0062
Request Name:
SOLICITUD DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA EXCLUSIVAMENTE PARA MIPYMES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLICITUD DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA EXCLUSIVAMENTE PARA MIPYMES
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Republica de Ecuador, esq. Correa y Cidron, Urb. Honduras REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/07/2024 13:00:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/07/2024 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/07/2024 13:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/07/2024 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/07/2024 13:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/07/2024 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
199,925.93
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
153,550.80
DOP
----
View
2.3.3.1.01
41,999.98
DOP
----
View
2.3.9.9.05
4,375.15
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SOLICITUD DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA EXCLUSIVAMENTE PARA MIPYMES
199,925.93
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1720470231736rlY1M
1
199,925.93
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/07/2024 14:19:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/07/2024 13:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1599219
08/07/2024 14:29
199,925.93 Dominican Pesos
Final Report:
08/07/2024 14:29
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
JM Distribución, SRL
199,925.93 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisicion de Material gastable de oficina
-
Subtotal
199,925.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
CAJAS DE LAPICES DE CARBON 12/1
20
CAJ
150
3,000.00
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS MANILAS
15
CAJ
680
10,200.00
3
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
LIBRETAS RAYADAS 5X8
150
UD
772
115,800.00
4
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL 8 1/2
120
RESMA
350
42,000.00
5
41111604 - Reglas
2.3.9.9.05
REGLAS PLASTICAS 12 PULGADAS
25
UD
175
4,375.00
6
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERAS MANGO NEGRO
15
UD
240
3,600.00
7
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
PAPEL SUMADORA
30
UD
45
1,350.00
8
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
CAJAS DE BOLIGRAFOS 12/1 AZULES
70
UD
280
19,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1599219
Informe final de la selección DO1.AWD.1599219
08/07/2024 14:29
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.562776
La lista de oferentes del proceso INEFI-DAF-CD-2024-0062 publicada por Instituto Nacional de Educacion Fisica
08/07/2024 14:19
(UTC -4 hours)
Detail