Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	94,035 Dominican Pesos
Request Reference:	ARD-DAF-CD-2024-0100
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA USO EN ESTA INSTITUCION, ARD.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA USO EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	08/07/2024 10:06:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	08/07/2024 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	08/07/2024 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	08/07/2024 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	08/07/2024 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	08/07/2024 10:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	08/07/2024 10:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/07/2024 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/07/2024 10:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

94,970.98 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.8.01	6,018.00 DOP	----	View
2.3.9.8.02	221.25 DOP	----	View
2.3.9.6.01	87,492.73 DOP	----	View
2.3.9.1.01	796.50 DOP	----	View
2.3.6.3.06	442.50 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA USO EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD.	94,970.98 DOP	Septiembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG17211537691299D6HY	1	94,970.98 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

08/07/2024 17:10:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	09/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Solicitud de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Ficha tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
49,985.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

26101729 - Bolas de brazo(...)

2.3.9.8.01

RODAMIENTO 6310

9,500

9,500.00

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

GALON DE DESGRASANTE AXO

2,700

2,700.00

32111509 - Diodos de ener(...)

2.3.9.6.01

DIODO 40 AMP A 600V

1,900

11,400.00

39121432 - Terminales elé(...)

2.3.9.6.01

TERMINALES DE OJITOS

1,360.00

39121009 - Reguladores el(...)

2.3.9.6.01

TARJETA REGULADORA DE VOLTAGE

12,600

12,600.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

SWITCH DOBLE TIRO TRIFASICO JAPONES 100A

10,500

10,500.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

TORNILLO AUTOBARRENABLE DE 1 ESTRIA

100

2.4

240.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

TORNILLO DIABLITO 1 1/2

100

1.6

160.00

40141725 - Ganchos (sopor(...)

2.3.9.8.02

ABRAZADERA DE 1/2

4.3

215.00

39121721 - Aislantes eléc(...)

2.3.9.6.01

ROLLO DE TAPE DE VINYL SCOTCH

655

1,310.00

1.2

ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS

Subtotal
44,050.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado