Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,760,000 Dominican Pesos
Request Reference:	EDEESTE-DAF-CM-2024-0057
Request Name:	SERVICIO DE LLENADO BOTELLONES DE AGUA POTABLE, HIELO Y ADQUISICIÓN DE BOTELLONES VACÍOS PARA USO DE LAS OFICINAS COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE EDEESTE.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SERVICIO DE LLENADO BOTELLONES DE AGUA POTABLE, HIELO Y ADQUISICIÓN DE BOTELLONES VACÍOS PARA USO DE LAS OFICINAS COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE EDEESTE.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	Av. San Vicente de Paúl Esq. Carretera Mella, Centro Comercial Mega Centro, Paseo de la Fauna local 226, entrando por la Calle Diego de Ocampo REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	08/07/2024 17:00:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	10/07/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11/07/2024 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	12/07/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	18/07/2024 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	23/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	26/07/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	26/07/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/08/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/08/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,649,000.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	1,649,000.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	SERVICIO DE LLENADO BOTELLONES DE AGUA POTABLE, HIELO Y ADQUISICIÓN DE BOTELLONES VACÍOS PARA USO DE LAS OFICINAS COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE EDEESTE.	1,649,000.00 DOP	Diciembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	231101	1	1,649,000.00 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMETER.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

19/07/2024 16:27:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	12/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTO DE INICIO.pdf	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHAS TECNICAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
INFORME JUSTIFICATIVO.pdf	Other	Download
INVITACION.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SOLICITUD DEL PORTAL.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Carta Compromiso CE Proveedores (Persona Jurídica y Fisica).docx	Other	Download
Declaracion Jurada Simple.docx	Other	Download
GH-RL-MA-001-V0-Codigo-de-Etica-EDEESTE-1.pdf	Other	Download
RECIBIDO DEL Codigo de Conducta y Etica de Ede Este.pdf	Other	Download
SNCC_F033_Oferta_Economica.docx	Other	Download
SNCC_F034_Presentación_de_Oferta.docx	Other	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Other	Download
CONVOCATORIA .pdf	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1604577

19/07/2024 17:22

1,649,000 Dominican Pesos

Active

Final Report:

19/07/2024 17:22

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Alaska, SA

1,649,000 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

REC1ER76-Compra de agua potable para oficinas comerciales y administrativas de EDEESTE

Subtotal
1,760,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

Servicio de llenado de botellones de agua para oficinas 5 galones

30,000

1,500,000.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

Botellón de agua vacía de 5 galón

500

170

85,000.00

50202302 - Hielo

2.3.1.1.01

Funda de hielo

3,500

175,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1604577	Informe final de la selección DO1.AWD.1604577	19/07/2024 17:22 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.566860	La lista de oferentes del proceso EDEESTE-DAF-CM-2024-0057 publicada por Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A.	19/07/2024 16:27 (UTC -4 hours)	Detail