Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,761,400 Dominican Pesos
Request Reference:	ERD-DAF-CM-2024-0061
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	08/07/2024 08:02:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	09/07/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10/07/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/07/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11/07/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	15/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	17/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/07/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,813,953.23 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.99	135,700.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	1,044,400.89 DOP	----	View
2.3.7.2.03	212,400.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	421,452.34 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA.	1,813,953.23 DOP	Julio	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1720794945624arpyh	1	1,813,953.23 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

12/07/2024 08:36:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	10/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTO ADMINISTRATIVO INICIO PROCESO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHAS TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1601305

12/07/2024 08:41

1,813,953.23 Dominican Pesos

Final Report:

12/07/2024 08:41

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Daismar Comercial, SRL

1,813,953.23 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
1,761,400.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientadores spray 8 oz.

280

15,400.00

47131818 - Antiséptico de(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes en Spray 538g.

900

49,500.00

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

Cepillo de pared

250

100

25,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escoba plástica

250

62,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Galón Desinfectante de piso

500

223

111,500.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

Galón Cloro Domestico

500

260

130,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Galón Desinfectante pinol

500

270

135,000.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Galón Jabón líquido de cuaba

500

270

135,000.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Pote Jabón líquido para platos

400

215

86,000.00

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

Galón Desgrasante Multiuso

200

290

58,000.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante spray 12 oz

200

230

46,000.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Frasco Pinespuma spray

200

440

88,000.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

Paquete de Guantes Multiuso

300

270

81,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardo Papel desechable jumbo 12/1

200

1,140

228,000.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Fardo Papel desechable toalla 6/1

100

1,000

100,000.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Fardo Servilletas de mesa 10/500

100

920

92,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Paquete Funda plástica para basura 55 GL. 100/1

1,080

54,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Paquete Funda plástica para basura 30 GL. 100/1

510

25,500.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Saco Detergente en polvo 30 lb

100

2,110

211,000.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Piedra ambientador de Baño

400

28,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1601305	Informe final de la selección DO1.AWD.1601305	12/07/2024 08:41 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.564247	La lista de oferentes del proceso ERD-DAF-CM-2024-0061 publicada por Ejército de República Dominicana	12/07/2024 08:36 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.562738	indocal	08/07/2024 13:28 (UTC -4 hours)	Detail