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Summary Information

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174,910 Dominican Pesos
 
HMEC-DAF-CD-2024-0001 
Adquisicion de insumos de limpieza 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de insumos de limpieza para ser utilizado en las diferentes areas de este hospital. dirigido a MIPYMES MUJER.  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ No 19 El Cercado San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

08/07/2024 12:00:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/07/2024 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/07/2024 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/07/2024 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/07/2024 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/07/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/07/2024 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/07/2024 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/07/2024 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/07/2024 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/07/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
206,393.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.9912,991.80  DOP----View
2.3.9.1.0156,887.80  DOP----View
2.6.7.9.016,726.00  DOP----View
2.3.1.1.013,610.80  DOP----View
2.3.9.5.0171,419.50  DOP----View
2.3.9.9.0518,278.20  DOP----View
2.3.3.2.0131,895.40  DOP----View
2.6.5.2.011,486.80  DOP----View
2.3.9.8.023,097.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  adquisicion de insumos de limpieza206,393.80  DOPAgosto2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202411206,393.80  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

08/07/2024 13:29:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
11/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
formulario de solicitud.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Pliego de condiciones.PDFBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Solicitud de compra.PDFSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.159912508/07/2024 14:38206,393.8 Dominican Pesos
    Final Report:08/07/2024 14:38Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Maritza Del Carmen Viñas Gil206,393.8 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICION DE DETERGENTE-
    
Subtotal
174,910.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO10CAJ5705,700.00
    
 
2
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE3CAJ8702,610.00
    
 
3
10151802 - Semillas o plá(...)
2.6.7.9.01VAINILLA3CAJ1,9005,700.00
    
 
4
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01VINAGRE BLANCO3CAJ1,0203,060.00
    
 
5
12161903 - Agentes de esp(...)
2.3.7.2.99DETERGENTE EN POLVO90LB595,310.00
    
 
6
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS9CAJ3,57032,130.00
    
 
7
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01TENEDOR3CAJ1,2003,600.00
    
 
8
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01CUCHARA3CAJ1,1853,555.00
    
 
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA6UD2651,590.00
    
 
10
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPERS6UD2501,500.00
    
 
11
31181701 - Empaques
2.3.9.9.05FUNDA 30GL (FARDO)12PAQ4605,520.00
    
 
12
31181701 - Empaques
2.3.9.9.05FUNDA 25 LB (fardos)1CT1,4501,450.00
    
 
13
31181701 - Empaques
2.3.9.9.05FUNDA 55GL (FARDO)12PAQ7108,520.00
    
 
14
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBILLA DE INODORO6UD1951,170.00
    
 
15
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO PEQ (FARDO)9UD1,34512,105.00
    
 
16
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01 SERVILLETAS (FARDO)3PAQ1,9755,925.00
    
 
17
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO GRANDE (FARDO)8UD1,1259,000.00
    
 
18
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON EN PASTA3CAJ9252,775.00
    
 
19
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON BOLAZUL3PAQ2,1756,525.00
    
 
20
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOLLA DE LIMPIEZA18UD951,710.00
    
 
21
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR36UD2358,460.00
    
 
22
47131804 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIADORES DE BAÑO24UD2255,400.00
    
 
23
14121703 - Hojas de papel(...)
2.3.9.5.01PAPEL DE ALUMINIO3CAJ5,31015,930.00
    
 
24
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO10GAL1,32013,200.00
    
 
25
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES 18UD1502,700.00
    
 
26
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATO DESECHABLE CON TAPA(FARDO)3PAQ1,7705,310.00
    
 
27
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE BASURA3UD190570.00
    
 
28
40151519 - Bombas sanitar(...)
2.6.5.2.01BOMBA DESTUPIDORA PARA INODORO6UD2101,260.00
    
 
29
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02LIMPIA CRISTALES15UD1752,625.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
08/07/2024 14:38 (UTC -4 hours)
Detail
08/07/2024 13:29 (UTC -4 hours)
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