Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,643,619.25 Dominican Pesos
Request Reference:	ERD-DAF-CM-2024-0058
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	08/07/2024 08:02:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	09/07/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10/07/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/07/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11/07/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	15/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	17/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/07/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,125,387.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.1.01	595,900.00 DOP	----	View
2.3.9.2.01	523,941.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	5,546.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	PAGO	1,125,387.00 DOP	Julio	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1721401279842aZEBE	1	1,125,387.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

19/07/2024 09:50:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	09/07/2024 16:52:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	10/07/2024 11:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTO ADMINISTRATIVO INICIO PROCESO.docx.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHAS TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1604906

19/07/2024 10:00

1,125,387 Dominican Pesos

Final Report:

19/07/2024 10:00

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Aztros Software, SRL

1,125,387 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
1,643,619.25

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44122027 - Folders de arc(...)

2.3.9.2.01

Archivo acordeón

510.36

25,518.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

Resma de papel 8 1/2 X 11

2,000

348.81

697,620.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

Resma de papel 8 1/2 X 13

500

366.15

183,075.00

44121804 - Borradores

2.3.9.2.01

Caja de Goma para borrar. 20/1

145.26

10,168.20

44122101 - Cauchos

2.3.9.2.01

Caja de bandas 100/1

100

114.58

11,458.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

Cajas de grapas estándar 26/6

100

135.82

13,582.00

14111518 - Tarjetas de ín(...)

2.3.3.2.01

Cajas de grapas 23/10

100

351.76

35,176.00

44121802 - Fluido de corr(...)

2.3.9.2.01

Cajas de grapas 23/15

100

372.73

37,273.00

43202001 - Discos compact(...)

2.3.9.2.01

Paquete de CD con su caratula 10/1

1,050.2

52,510.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Caja Felpas azules 1/12

1,133.07

84,980.25

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

Grapadoras estándar

100

230.89

23,089.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Caja Lapiceros 1/12

400

116.05

46,420.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

Caja Lápiz de carbón 1/12

300

148.33

44,499.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

Caja Resaltadores 1/12

148.33

7,416.50

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

Caja Marcadores permanentes 1/12

282.2

14,110.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

Caja Marcadores para pizarra 1/12

248.15

12,407.50

44121506 - Sobres estánda(...)

2.3.9.2.01

Cajas de sobre manila 10 X 11 500/1

2,946.81

162,074.55

44121506 - Sobres estánda(...)

2.3.9.2.01

Cajas de sobre manila 9 X 12 500/1

2,006.39

110,351.45

44121506 - Sobres estánda(...)

2.3.9.2.01

Cajas de sobre manila 3 X 5 500/1

1,712.06

51,361.80

44121506 - Sobres estánda(...)

2.3.9.2.01

Cajas de sobre para carta 500/1

1,026.45

20,529.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1604906	Informe final de la selección DO1.AWD.1604906	19/07/2024 10:00 (UTC -4 hours)	Detail