Contract Notice Detail
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Base Total Price:
651,855 Dominican Pesos
Request Reference:
CGLEA-DAF-CM-2024-0041
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA , PAPEL Y TONERS PARA IMPRESORA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA , PAPEL Y TONERS PARA IMPRESORA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE FEDERICO BERMUDEZ NO.1 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/07/2024 12:40:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/07/2024 17:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/07/2024 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/07/2024 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/07/2024 12:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
11/07/2024 12:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
15/07/2024 12:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/07/2024 12:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/07/2024 12:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/07/2024 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/07/2024 12:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
21,240.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
21,240.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
21,240.00
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
CGLEA
2
21,240.00
DOP
Vencido
J8.jpeg
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/07/2024 13:20:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
09/07/2024 12:15:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
09/07/2024 13:29:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
09/07/2024 16:26:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
10/07/2024 10:09:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
10/07/2024 11:37:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
10/07/2024 11:48:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
10/07/2024 12:32:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
11/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
11/07/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
11/07/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
11/07/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
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Solicitud Compra o Contratación
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Solicitud Compra o Contratación
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Solicitud Compra o Contratación
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Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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R88.jpeg
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1600923
11/07/2024 15:22
263,695.4 Dominican Pesos
Active
Final Report:
11/07/2024 15:22
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
21,240 Dominican Pesos
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Franklin Espinal
42,745.5 Dominican Pesos
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Comercial BDA, EIRL
101,930.9 Dominican Pesos
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Vinky Comercial, SRL
97,779 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
651,855.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICEROS AZULES 12/1
180
UD
15
2,700.00
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICEROS NEGRO 12/1
108
UD
15
1,620.00
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO NEGRO 12/1
60
UD
15
900.00
4
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR VARIOS COLORES 12/1
12
UD
50
600.00
5
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA 3/4 X 36YD
12
UD
125
1,500.00
6
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
ROLLO TICKETS P/TURNO BLANCO , ROSADO
10
UD
450
4,500.00
7
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
CAJA GOMA BANDA #18
10
UD
45
450.00
8
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
CAJA GRAPA ESTANDAR
40
UD
65
2,600.00
9
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
ROLLO PAPEL PUNTO 3P
280
UD
115
32,200.00
10
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
SOBRE BLANCO TIPO VENTANA 1/500
7,000
UD
3
21,000.00
11
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
CAJA DE GRAPAS 3/4
4
UD
55
220.00
12
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
PILA AAA
16
UD
95
1,520.00
13
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
ROLLO PAPEL TERMICO
25
UD
105
2,625.00
14
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
ROLLO PAPEL MAQUINA SUMADORA
25
UD
40
1,000.00
15
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
MASCOTA 200 PAG
5
UD
225
1,125.00
16
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
LIBRO RECORD 500 PAGINAS
5
UD
425
2,125.00
17
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
LIBRETA RAYADA PEQUEñA DE 5X8
9
UD
45
405.00
18
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
PROTECTOR PLASTICO P/HOJA 8 1/2 X11 1/100
4
UD
350
1,400.00
19
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
HOJA LEGAL 81/2 X 14
4
UD
750
3,000.00
20
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
GOMA DE BORRAR GRANDE
12
UD
20
240.00
21
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
LIBRETA RAYADA 81/2 X 14
8
UD
90
720.00
22
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
TINTA P/SELLO AZUL ML
10
UD
45
450.00
23
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
FOLDER MANILA 8 1/2 X 11
400
UD
6
2,400.00
24
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQUIDO T/BROCHA
8
UD
45
360.00
25
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
LABEL P/FOLDER
10
UD
95
950.00
26
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
PAPEL TOALLA 1/6 ROLLOS
216
UD
1,740
375,840.00
27
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
PAPEL JUMBO EXTRA 1/4 ROLLOS
80
UD
900
72,000.00
28
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
PAPEL JUMBO 1/4
164
UD
495
81,180.00
29
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
TONER HP 285A
10
UD
1,125
11,250.00
30
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
toner hp 105a
10
UD
2,100
21,000.00
31
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
BOTELLA DE TINTA 544 (NEGRA)
2
UD
925
1,850.00
32
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
BOTELLA DE TINTA 544 (CIAN)
1
UD
925
925.00
33
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
CINTA IMPRESORA TM-U2200
6
UD
200
1,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1600923
Informe final de la selección DO1.AWD.1600923
11/07/2024 15:22
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.564020
La lista de oferentes del proceso CGLEA-DAF-CM-2024-0041 publicada por Centro de Gastroenterología Doctor Luis Eduardo Aybar
11/07/2024 13:20
(UTC -4 hours)
Detail