Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	206,599 Dominican Pesos
Request Reference:	CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2024-0065
Request Name:	PCB-CD-3812 Adquisición de Pintura y Materiales.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	PCB-CD-3812 Adquisición de Pintura y Materiales.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	05/07/2024 13:01:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	08/07/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	09/07/2024 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	09/07/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	09/07/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10/07/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/07/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Sources with specific destination

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

106,459.60 DOP

Budget Appropriation Value

106,459.60 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.06	106,459.60 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	1	106,459.60 DOP	Diciembre	2019

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	1	1	106,459.60 DOP	Aprobado	certificacion 1 (002).pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

09/10/2024 11:06:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

05/07/2024 14:48:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

08/07/2024 17:24:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

09/07/2024 09:45:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

09/07/2024 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

09/07/2024 11:24:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

09/07/2024 12:31:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

09/07/2024 12:52:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

09/07/2024 13:42:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
certificacion 1 (002).pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Ficha Tecnica PCB-CD-3812.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
PACC DE PINTURA Y MATERIALES.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Solicitud de Compras corregida.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1644617

10/10/2024 09:34

137,369.7 Dominican Pesos

Final Report:

10/10/2024 09:34

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

CORAMCA, SRL

13,474.42 Dominican Pesos

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Tecnofijaciones de Dominicana, SRL

17,435.68 Dominican Pesos

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Markerize, SRL

106,459.6 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
206,599.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

BLANCO 00 ACRILICA

12,000

48,000.00

Mis observaciones:Presentacion: Cubeta

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

BLANCO 00 SEMIGLOOS

12,000

24,000.00

Mis observaciones:Presentacion: Cubeta

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

ARENA DEL SUR ACRILICA

12,000

48,000.00

Mis observaciones:Presentacion: Cubeta

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

ARENA DEL SUR SEMIGLOOS

12,000

24,000.00

Mis observaciones:Presentacion: Cubeta

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

AMARILLO TRAFICO

2,200

11,000.00

Mis observaciones:Presentacion: GALON

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

BLANCO TRAFICO

2,200

11,000.00

Mis observaciones:Presentacion: GALON

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

BARNIZ

1,300

2,600.00

Mis observaciones:Presentacion: GALON

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHA # 3

180

2,700.00

Mis observaciones:Presentacion: Unidad

23131507 - Tela para lija(...)

2.3.6.4.06

LIJA #100

300.00

Mis observaciones:Presentacion: Unidad

23131507 - Tela para lija(...)

2.3.6.4.06

LIJA #600

600.00

Mis observaciones:Presentacion: Unidad

23131507 - Tela para lija(...)

2.3.6.4.06

LIJA #360

600.00

Mis observaciones:Presentacion: Unidad

23131507 - Tela para lija(...)

2.3.6.4.06

LIJA #220

600.00

Mis observaciones:Presentacion: Unidad

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

MOTA ANTIGOTA

180

1,800.00

Mis observaciones:Presentacion: Unidad

31211606 - Agentes nivela(...)

2.3.7.2.06

OXIDO ROJO

987

1,974.00

Mis observaciones:Presentacion: Unidad

31211606 - Agentes nivela(...)

2.3.7.2.06

OXIDO NEGRO

987

987.00

Mis observaciones:Presentacion: Unidad

31211606 - Agentes nivela(...)

2.3.7.2.06

OXIDO GRIS

987

2,961.00

Mis observaciones:Presentacion: Unidad

31211606 - Agentes nivela(...)

2.3.7.2.06

OXIDO BRONCE

987

987.00

Mis observaciones:Presentacion: Unidad

31211507 - Pinturas en ae(...)

2.3.7.2.06

PINTURA EN SPRAY BLANCA

250

1,000.00

Mis observaciones:Presentacion: Unidad

31211507 - Pinturas en ae(...)

2.3.7.2.06

PINTURA EN SPRAY NEGRA

250

750.00

Mis observaciones:Presentacion: Unidad

31211507 - Pinturas en ae(...)

2.3.7.2.06

PINTURA EN SPRAY AMARILLA

250

750.00

Mis observaciones:Presentacion: Unidad

31211606 - Agentes nivela(...)

2.3.7.2.06

SEALER

1,250

3,750.00

Mis observaciones:Presentacion: GALON

31211606 - Agentes nivela(...)

2.3.7.2.06

TINTE CONCENTRADO #3 (OLEO)

750

2,250.00

Mis observaciones:Presentacion: Unidad

31211606 - Agentes nivela(...)

2.3.7.2.06

TINTE CONCENTRADO #2 (OLEO)

750

3,750.00

Mis observaciones:Presentacion: Unidad

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

PORTA ROLO

150

900.00

Mis observaciones:Presentacion: Unidad

31211606 - Agentes nivela(...)

2.3.7.2.06

THINNER

756

11,340.00

Mis observaciones:Presentacion: GALON

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1644617	Informe final de la selección DO1.AWD.1644617	10/10/2024 09:34 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.589352	La lista de oferentes del proceso CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2024-0065 publicada por Camara de Cuentas de la República	09/10/2024 11:06 (UTC -4 hours)	Detail