Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
196,945 Dominican Pesos
Request Reference:
INEFI-DAF-CD-2024-0060
Request Name:
SOLICITUD DE MATERIAL DE LIMPIEZA EXCLUSIVAMENTE PARA MIPYMES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLICITUD DE MATERIAL DE LIMPIEZA EXCLUSIVAMENTE PARA MIPYMES
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Republica de Ecuador, esq. Correa y Cidron, Urb. Honduras REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/07/2024 13:00:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/07/2024 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/07/2024 13:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/07/2024 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/07/2024 13:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/07/2024 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
196,944.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
35,994.26
DOP
----
View
2.3.9.9.05
29,999.73
DOP
----
View
2.3.3.2.01
130,950.61
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SOLICITUD DE MATERIAL DE LIMPIEZA EXCLUSIVAMENTE PARA MIPYMES
196,944.60
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1722441776924y6tbL
1
196,944.60
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/07/2024 11:36:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/07/2024 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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acto de aprobacion.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1599207
31/07/2024 11:19
196,944.6 Dominican Pesos
Final Report:
31/07/2024 11:19
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
JM Distribución, SRL
196,944.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Suministro de cocina y almancen
-
Subtotal
196,945.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE GALON
24
UD
190
4,560.00
2
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
GALON DE CLORO
24
UD
190
4,560.00
3
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
GALON DE JABON LIQUIDO PARA LAVAPLATOS
12
UD
180
2,160.00
4
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDOS DE PAPEL TOALLA
30
UD
1,505
45,150.00
5
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDOS DE PAPEL HIGIENICO
30
UD
1,485
44,550.00
6
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FARDOS DE SERVILLETAS 500/1
30
UD
1,275
38,250.00
7
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FARDOS DE FUNDAS NEGRAS 55 GLS 100/1
30
UD
550
16,500.00
8
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FARDOS DE FUNDAS NEGRAS 24X30 100/1
30
UD
450
13,500.00
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS
12
UD
190
2,280.00
10
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE (DOCENA)
5
UD
60
300.00
11
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER
12
UD
190
2,280.00
12
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
CAJA DE AMBIENTADOR EN SPRAY 12/1
5
UD
1,375
6,875.00
13
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
PIERAS AROMATICAS
80
UD
55
4,400.00
14
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
GALON DE JABON ANTIBACTERIAL
12
UD
265
3,180.00
15
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
GALON D"KALIN
12
UD
450
5,400.00
16
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
TOALLAS MICROFIBRAS
60
UD
50
3,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1599207
Informe final de la selección DO1.AWD.1599207
31/07/2024 11:19
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.562680
La lista de oferentes del proceso INEFI-DAF-CD-2024-0060 publicada por Instituto Nacional de Educacion Fisica
08/07/2024 11:36
(UTC -4 hours)
Detail