Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	458,270 Pesos Dominicanos
Request Reference:	HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2024-0314
Request Name:	INSUMOS DE MANTENIMIENTO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	INSUMOS DE MANTENIMIENTO
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	05/07/2024 09:01:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	08/07/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	09/07/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	10/07/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	10/07/2024 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	10/07/2024 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	12/07/2024 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	12/07/2024 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12/07/2024 09:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/07/2024 09:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/07/2024 09:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

420,445.80 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.8.02	57,713.80 DOP	----	View
2.3.6.3.04	191,868.00 DOP	----	View
2.3.9.6.01	165,200.00 DOP	----	View
2.6.5.7.01	5,664.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	TRANSFERENCIA	420,445.80 DOP	Julio	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1720793099131sXoVd	1	420,445.80 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

11/07/2024 09:44:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	05/07/2024 15:44:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	09/07/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	09/07/2024 15:20:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
certificación de existencia de fondos INSUMOS DE MANTENIMIENTO.docx	Certificado de Cuota a Comprometer	Download
CONVOCATORIA A COMPRA MENOR INSUMOS DE MANTENIMIENTO.docx	Otro	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS CM INSUMOS DE MANTENIMIENTO.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
PRESENTACION DE OFERTAS INSUMOS DE MANTENIMIENTO.docx	Otro	Download
ACTO ADM APROBACION PROCESOS INSUMOS MANTENIMIENTO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
REQUERIMIENTO INSUMOS MANTENIMIENTO.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1600609

11/07/2024 09:51

420,445.8 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

11/07/2024 09:51

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Berkele Internacional, SRL

420,445.8 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
458,270.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

40142327 - Juntas de rótu(...)

2.3.9.8.02

Junta de cera

150

3,000.00

47131705 - Accesorios par(...)

2.3.9.8.02

Balancín

450

13,500.00

27111723 - Llaves de tubo

2.3.6.3.04

Llave de ½

430

8,600.00

27111723 - Llaves de tubo

2.3.6.3.04

Llave de paso plástica de 1

180

2,700.00

27111723 - Llaves de tubo

2.3.6.3.04

Llave de paso plástica de ¾

180

2,700.00

47131705 - Accesorios par(...)

2.3.9.8.02

Perita de baño de 2

380

7,600.00

47131705 - Accesorios par(...)

2.3.9.8.02

Perita de baño de 3

450

4,500.00

27111723 - Llaves de tubo

2.3.6.3.04

Llaves monomando para bañera

4,750

95,000.00

27111723 - Llaves de tubo

2.3.6.3.04

Llaves monomando para ducha

4,150

83,000.00

27131502 - Pistola de air(...)

2.6.5.7.01

Pistola de aire de presión

6,000

6,000.00

32141107 - Zócalos de tub(...)

2.3.9.6.01

Zócalo lámpara led

CAJ

17,350

173,500.00

47131705 - Accesorios par(...)

2.3.9.8.02

Bomba de baño tipo ventosa

960

1,920.00

40141716 - Sifones en P

2.3.9.8.02

Sifón sencillo

210

2,100.00

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.9.8.02

Boquilla de fregadero

540

5,400.00

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.9.8.02

Colitas de fregadero

750.00

47131705 - Accesorios par(...)

2.3.9.8.02

Kit de inodoros

1,200

24,000.00

27111723 - Llaves de tubo

2.3.6.3.04

Llave de monomando para fregadero

2,400

24,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1600609	Informe final de la selección DO1.AWD.1600609	11/07/2024 09:51 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.563863	La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2024-0314 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA	11/07/2024 09:44 (UTC -4 hours)	Detail