Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 59,996.7 Dominican Pesos   Request Reference: ADN-DAF-CD-2024-0206   Request Name: Suministro de Refrigerios para el Campamento de Verano 2024   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Suministro de Refrigerios para el Campamento de Verano 2024   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Fray Cipriano de Utera REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/07/2024 16:15:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/07/2024 16:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/07/2024 16:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/07/2024 16:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/07/2024 16:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/07/2024 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/07/2024 16:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/07/2024 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/07/2024 16:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 49,204.22 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 49,204.22  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADN-DAF-CD-2024-0206 49,204.22  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 ADN-DAF-CD-2024-0206 2024 49,204.22  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/07/2024 09:12:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/07/2024 16:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTO DE INICIO DE PROCEDIMIENTO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1598403 05/07/2024 09:28 49,204.22 Dominican Pesos           Final Report: 05/07/2024 09:28 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Plaza Lama, SA 49,204.22 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         GALLETAS Y JUGOS -         Subtotal 59,996.70           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50181903 - Galletas senci(...)50181903 - Galletas sencillas de sal 2.3.1.1.01 GALLETAS Galleta de Queso 360 GR (PAQUETES) 51 UD 215.69 11,000.19           2 50181905 - Galletas de du(...)50181905 - Galletas de dulce 2.3.1.1.01 GALLETA DE CHOCOLATE Galletas Sandwich Choco Vainilla (PAQUETES) 51 UD 176.47 8,999.97         3 50202304 - Jugos de repis(...)50202304 - Jugos de repisa 2.3.1.1.01 JUGOS Jugos 200 ML (162 SIX PACK) 972 UD 22.63 21,996.36         4 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 FARDOS BOTELLA DE AGUA Botellas de agua 16 OZ, (1,980 PIEZA) 99 UD 181.82 18,000.18 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1598403 Informe final de la selección DO1.AWD.1598403 05/07/2024 09:28 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.562168 La lista de oferentes del proceso ADN-DAF-CD-2024-0206 publicada por AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL 05/07/2024 09:12 (UTC -4 hours) Detail