Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	317,150 Dominican Pesos
Request Reference:	HSLM-DAF-CM-2024-0166
Request Name:	MATERIALES FERRETEROS 07
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MATERIALES FERRETEROS 07
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	04/07/2024 16:04:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	08/07/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	09/07/2024 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	09/07/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	09/07/2024 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	09/07/2024 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	12/07/2024 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	12/07/2024 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12/07/2024 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/07/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/07/2024 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

295,649.64 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.6.01

61,799.75 DOP

----

View

2.3.9.8.01

63,100.00 DOP

----

View

2.3.9.9.04

18,410.00 DOP

----

View

2.6.1.4.01

40,200.00 DOP

----

View

2.6.5.7.01

7,641.00 DOP

----

View

2.3.5.5.01

13,999.99 DOP

----

View

2.3.9.8.02

54,399.82 DOP

----

View

2.6.5.2.01

15,699.88 DOP

----

View

2.3.6.2.02

9,000.00 DOP

----

View

2.3.7.2.06

11,399.20 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	TRANSFERENCIA	295,649.64 DOP	Noviembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	202407137	2	295,649.64 DOP	Vencido	CUOTA COMPROMETER 137.doc

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

11/07/2024 09:56:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	05/07/2024 08:55:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	05/07/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	05/07/2024 10:57:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRA.doc	Solicitud Compra o Contratación	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.doc	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.doc	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1600710

11/07/2024 10:21

295,649.61 Dominican Pesos

Active

Final Report:

11/07/2024 10:21

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Miguelina Vasquez Castillo

295,649.61 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
317,150.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

26121524 - Alambre aislad(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE STD 4MM (10) PIES

850

21,250.00

40141702 - Grifos

2.3.9.8.01

LLAVE P/LAVAMANOS SENSILLA

3,700

29,600.00

40141702 - Grifos

2.3.9.8.01

LLAVE P/FREGADERO SENSILLA

3,600

28,800.00

46171501 - Candados

2.3.9.9.04

CANDADO DE 50MM

2,600

7,800.00

40101604 - Ventiladores

2.6.1.4.01

ABANICO DE PARED 18

6,900

41,400.00

46171501 - Candados

2.3.9.9.04

CANDADO 60MM

2,800

11,200.00

26121524 - Alambre aislad(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE STD 2.5MM (12) PIES

450

9,000.00

41113601 - Amperímetros

2.6.5.7.01

TEXTEL DIGITAL

1,800

1,800.00

40142115 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

TUBO DE 3

1,800

14,400.00

45111802 - Soportes para (...)

2.3.9.8.02

BASE P/TELEVISOR

1,900

19,000.00

40151510 - Bombas de agua

2.6.5.2.01

BOMBA DE AGUA LADRONA

15,800

15,800.00

40151721 - Partes de repu(...)

2.3.9.8.01

KIT DE PRESION P/BOMBA LADRONA

7,800

7,800.00

30181504 - Lavamanos/Freg(...)

2.3.6.2.02

LAVAMANO C/PEDESTAL

4,600

9,200.00

26121524 - Alambre aislad(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE DE GOMA 2.5/2MM PIES

200

13,000.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURA ESMALTE GALON

2,900

11,600.00

26121524 - Alambre aislad(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE DUPLO 2.5 M/M PIES

500

32,500.00

39111521 - Plafones

2.3.9.8.02

PLAFON PVC 2X4 6 MM

700

28,000.00

40142324 - Cajas de conex(...)

2.3.9.8.02

CROSS TEE

100

150

15,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1600710	Informe final de la selección DO1.AWD.1600710	11/07/2024 10:21 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.563874	La lista de oferentes del proceso HSLM-DAF-CM-2024-0166 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas	11/07/2024 09:56 (UTC -4 hours)	Detail