Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	235,230 Dominican Pesos
Request Reference:	Teatro Nacional-DAF-CM-2024-0019
Request Name:	LIMPIEZA III
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MATERIALES DE LIMPIEZA III
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. MAXIMO GOMEZ 35 REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	04/07/2024 15:58:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	09/07/2024 08:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10/07/2024 09:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/07/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	11/07/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	15/07/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16/07/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	16/07/2024 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	17/07/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/07/2024 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/07/2024 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

13,152.28 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	13,152.28 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	CHARSAN SUPLIDORES INDUSTRIALES & INSTITUCIONAL SRL	13,152.28 DOP	Agosto	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	Teatro Nacional-DAF-CM-2024-0019	1	13,152.28 DOP	Vencido	CUOTA CHARSAN.pdf (View History)

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/07/2024 14:54:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

05/07/2024 11:42:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

08/07/2024 14:47:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

08/07/2024 14:57:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

08/07/2024 16:30:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

09/07/2024 13:51:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/07/2024 15:27:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/07/2024 20:10:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

11/07/2024 09:43:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

11/07/2024 09:47:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

11/07/2024 10:50:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

11/07/2024 10:56:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/07/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA LIMPIEZA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ACTA DE INICIO.pdf	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ACTA DE CONOCIMIENTO CODIGO ETICA.pdf	Other	Download
CODIGO ETICA DGCP.pdf	Other	Download
CODIGO ETICA TNEB.pdf	Other	Download
FICHA TECNICA LIMPIEZA.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1608005

29/07/2024 12:06

216,878.38 Dominican Pesos

Final Report:

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Brymada SRL

94,028.58 Dominican Pesos

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GTG Industrial, SRL

71,696.8 Dominican Pesos

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Charsan Suplidores Industriales & Institucionales, SRL

13,152.28 Dominican Pesos

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Garena, SRL

13,688 Dominican Pesos

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Suferdom, SRL

24,312.72 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

LIMPIEZA III

Subtotal
235,230.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA NEGRA 36X54 55GAL

2,000

20,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA TRANSPARENTE 24X30 13 GAL

1,000

8,000.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETA C-FOLD

720

PAQ

59,040.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETA DE MANO 500/1

PAQ

175

8,750.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE POLVO

2,400.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO P/FREGAR

GAL

175

2,100.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO P/LAS MANOS

GAL

175

4,200.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

GUANTE DE GOMA NEGRO

140

3,360.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE

1,260.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

ROLLO PAPEL TOALLA COCINA

150

1,800.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO JUMBO

300

190

57,000.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORO LIQUIDO

GAL

110

2,640.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE AMBIENTADOR

GAL

250

12,000.00

47131818 - Antiséptico de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR SPRAY

145

5,220.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR SOLIDO BAÑO

5,600.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA DE MANO 600 PIES

120

155

18,600.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLA MICROFIBRA 40"X36"

1,800.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

MOPA 36"

1,600

6,400.00

47131705 - Accesorios par(...)

2.3.9.8.02

BOMBA MANUAL P/INODORO

350

3,500.00

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

CEPILLO PARED

110

660.00

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

INSECTICIDA CASA 400ml

320

3,200.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

ESCOBA PLASTICA C/PALO

150

1,800.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

SUAPER C/PALO No. 36

200

2,400.00

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

ESCOBILLON CON PALO

700

2,100.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

GOMA DE SACAR AGUA

350

1,400.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Announcements	DO1.MSG.565016	La lista de oferentes del proceso Teatro Nacional-DAF-CM-2024-0019 publicada por Teatro Nacional Eduardo Brito	15/07/2024 14:54 (UTC -4 hours)	Detail