Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 177,749.2 Dominican Pesos   Request Reference: SGN-DAF-CD-2024-0023   Request Name: ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTICULOS DE INFORMATICA, PARA SER USADA EN ESTA INSTITUCION   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTICULOS DE INFORMATICA, PARA SER USADA EN ESTA INSTITUCION, SEGUN FICHA ANEXA.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Winston Churchil No.75, Ed. J.F. Martinez Ensanche Piantini REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/07/2024 12:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/07/2024 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/07/2024 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/07/2024 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/07/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/07/2024 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/07/2024 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/07/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/07/2024 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 209,744.06 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 88,776.12  DOP ---- View 2.3.9.6.01 20,843.52  DOP ---- View 2.6.5.6.01 54,789.76  DOP ---- View 2.6.1.3.01 45,334.66  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO POR ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTICULOS DE INFORMATICA, PARA SER USADA EN ESTA INSTITUCION. 209,744.06  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1724183658571NY4IZ 1 209,744.06  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/07/2024 14:16:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/07/2024 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APROBACION DE PROCEDIMIENTO.PDF Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA.PDF Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.PDF Solicitud Compra o Contratación Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 177,749.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 ADAPTADORES RJ45 HEMBRA PAQ. 2/1 4 UD 4,416 17,664.00           2 39121011 - Fuentes ininte(...)39121011 - Fuentes ininterrumpibles de potencia 2.6.5.6.01 UPS 550 WATTS 10 UD 2,804 28,040.00           3 39121011 - Fuentes ininte(...)39121011 - Fuentes ininterrumpibles de potencia 2.6.5.6.01 UPS 550 WATTS 4 UD 4,598 18,392.00           4 43222628 - Módems 2.6.1.3.01 MODEM TP. LINK AX3000 ENTRADOR WIFI DOBLE BANDA 4 UD 9,604.8 38,419.20           5 43211602 - Estaciones de (...)43211602 - Estaciones de acoplamiento 2.3.9.2.01 ESTACION DE ACOPLAMIENTO PARA DISCO DURO RGB USB 3.0. 1 UD 4,438 4,438.00           6 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 DISCO DURO 1TB SSD 12 UD 4,299 51,588.00           7 43211601 - Cajas de inter(...)43211601 - Cajas de interruptores de computador 2.3.9.2.01 SWITCH 8 PUERTOS 2 UD 9,604 19,208.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.561960 La lista de oferentes del proceso SGN-DAF-CD-2024-0023 publicada por Servicio Geológico Nacional 04/07/2024 14:16 (UTC -4 hours) Detail