Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 136,113 Dominican Pesos   Request Reference: MMUJER-DAF-CD-2024-0227   Request Name: COMPRA DE MAMPARAS PARA LAS DUCHAS DE LOS BAÑOS DE LA CASA DE ACOGIDA MODELO II.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MAMPARAS PARA LAS DUCHAS DE LOS BAÑOS DE LA CASA DE ACOGIDA MODELO II   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/07/2024 13:10:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/07/2024 13:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/07/2024 13:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/07/2024 13:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/07/2024 13:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/07/2024 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/07/2024 13:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/07/2024 13:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/07/2024 13:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 136,113.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.2.01 136,113.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 136,113.00  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17207045647558VXdU 1 136,113.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/07/2024 13:55:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/07/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Especificaciones o ficha técnica (1).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download oficio.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especificaciones o ficha técnica (1).pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1597928 09/07/2024 10:07 136,113 Dominican Pesos           Final Report: 09/07/2024 10:08 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Demeero Constructora, SRL 136,113 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 136,113.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30171706 - Vidrio templad(...)30171706 - Vidrio templado 2.3.6.2.01 COMPRA DE 3 MAMPARAS E INSTALACIÓN DE CABINA DE BAÑOS EN LA ROMANA, ESPESOR DE CRISTAL: 3/8 PULG, COLOR CRISTAL NATURAL, TEMPLADO. 3 UD 45,371 136,113.00   2   Cuestionario   2.1         Lista de artículos -         Subtotal 136,113.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30171706 - Vidrio templad(...)30171706 - Vidrio templado 2.3.6.2.01 COMPRA DE 3 MAMPARAS E INSTALACIÓN DE CABINA DE BAÑOS EN LA ROMANA, ESPESOR DE CRISTAL: 3/8 PULG, COLOR CRISTAL NATURAL, TEMPLADO. 3 UD 45,371 136,113.00   3   Cuestionario   3.1         Lista de artículos -         Subtotal 136,113.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30171706 - Vidrio templad(...)30171706 - Vidrio templado 2.3.6.2.01 COMPRA DE 3 MAMPARAS E INSTALACIÓN DE CABINA DE BAÑOS EN LA ROMANA, ESPESOR DE CRISTAL: 3/8 PULG, COLOR CRISTAL NATURAL, TEMPLADO. 3 UD 45,371 136,113.00   4   Cuestionario   4.1         Lista de artículos -         Subtotal 136,113.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30171706 - Vidrio templad(...)30171706 - Vidrio templado 2.3.6.2.01 COMPRA DE 3 MAMPARAS E INSTALACIÓN DE CABINA DE BAÑOS EN LA ROMANA, ESPESOR DE CRISTAL: 3/8 PULG, COLOR CRISTAL NATURAL, TEMPLADO. 3 UD 45,371 136,113.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1597928 Informe final de la selección DO1.AWD.1597928 09/07/2024 10:08 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.561942 La lista de oferentes del proceso MMUJER-DAF-CD-2024-0227 publicada por Ministerio de la Mujer 04/07/2024 13:55 (UTC -4 hours) Detail