Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 229,080 Dominican Pesos   Request Reference: Hosp Marcelino Velez-DAF-CD-2024-0172   Request Name: COMPRAS DE ALBUMINA, HEPATITIS C, Y FRASCOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRAS DE ALBUMINA, HEPATITIS C, Y FRASCOS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/07/2024 10:06:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/07/2024 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/07/2024 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/07/2024 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/07/2024 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/07/2024 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/07/2024 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/07/2024 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/07/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 229,080.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.03 60,340.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 168,740.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 229,080.00  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1720026454853Myrb2 1 229,080.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/07/2024 12:56:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/07/2024 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA 0172.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FICHA TECNICA 0172.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SOLICITUD REACTIVOS JULIO.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1597442 03/07/2024 13:01 229,080 Dominican Pesos Active           Final Report: 03/07/2024 13:02 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Grupo Frantere Dominicana, SRL 229,080 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 229,080.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 41116010 - Reactivos anal(...)41116010 - Reactivos analizadores de inmunología 2.3.7.2.03 ALBUMINA BOVINA 0.22% 10 UD 1,534 15,340.00         2 41116010 - Reactivos anal(...)41116010 - Reactivos analizadores de inmunología 2.3.7.2.03 HEPATITIS C RAPIDA 300 UD 150 45,000.00         3 41104112 - Contenedores d(...)41104112 - Contenedores de recolección de orina 2.3.9.3.01 FRASCO NO ESTERIO DE ORINA 3,000 UD 43.66 130,980.00         4 41104112 - Contenedores d(...)41104112 - Contenedores de recolección de orina 2.3.9.3.01 FRASCO ESTERIO DE ORINA 1,000 UD 37.76 37,760.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1597442 Informe final de la selección DO1.AWD.1597442 03/07/2024 13:02 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.561499 La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-DAF-CD-2024-0172 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana 03/07/2024 12:56 (UTC -4 hours) Detail