Contract Notice Detail
Summary Information

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125,151 Dominican Pesos
 
CGLEA-DAF-CD-2024-0098 
COMPRA DE IMPRESOS DE ARTES GRÁFICAS 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE IMPRESOS DE ARTES GRÁFICAS 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
CALLE FEDERICO BERMUDEZ NO.1 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

03/07/2024 14:41:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/07/2024 14:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/07/2024 14:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/07/2024 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/07/2024 14:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/07/2024 14:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/07/2024 14:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/07/2024 14:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/07/2024 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
Own resources
147,678.18 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.02147,678.18  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO147,678.18  DOPSeptiembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202410861147,678.18  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

03/07/2024 15:34:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
03/07/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOL IMP.jpegSolicitud Compra o Contratación Download
RE IMP.jpegBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
RE IMP.jpegActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.159722903/07/2024 16:31147,678.18 Dominican PesosActive
    Final Report:  
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Victor Julio Bautista Díaz147,678.18 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
125,151.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
60106105 - Materiales did(...)
2.3.9.2.02FORM. CONTROL MATERIAL DE FARMACIA COPIA NCR60UD42525,500.00
    
 
2
60106105 - Materiales did(...)
2.3.9.2.02FORM DE ORDENES MEDICA , ORIGINAL Y COPIA EN NCR, 81/2 X11100UD45045,000.00
    
 
3
60106105 - Materiales did(...)
2.3.9.2.02RECETARIO MEDICO 81/2 X 51/250UD804,000.00
    
 
4
60106105 - Materiales did(...)
2.3.9.2.02SOLICITUD DE ANALISIS LABORATORIO , ORIG UN SEXTO LARGO50UD954,750.00
    
 
5
60106105 - Materiales did(...)
2.3.9.2.02FORM DE INFORME DIARIO DE SALA , 81/2 X1110RESMA8008,000.00
    
 
6
60106105 - Materiales did(...)
2.3.9.2.02RESMA DE INTERCONSULTA 81/2 X 11 2RESMA8001,600.00
    
 
7
60106105 - Materiales did(...)
2.3.9.2.02RESMA DE HOJAS TIMBRADAS , 81/2X11 A DOS COLORES 4RESMA1,2004,800.00
    
 
8
60106105 - Materiales did(...)
2.3.9.2.02FORM DE DIETA ACIDO PEPTICA , 81/2 X 114RESMA8003,200.00
    
 
9
60106105 - Materiales did(...)
2.3.9.2.02FORM CONTROL DE MEDICAMENTO DE EMERGENCIA , 81/2 X 11 ORIIGINAL3RESMA8002,400.00
    
 
10
60106105 - Materiales did(...)
2.3.9.2.02FORM DE SIGNOS VITALES , 81/2 X11. ORIGINAL1RESMA801801.00
    
 
11
60106105 - Materiales did(...)
2.3.9.2.02FORM CONTROL DE CONSULTA DIARIA , 81/2 X 112RESMA8001,600.00
    
 
12
60106105 - Materiales did(...)
2.3.9.2.02HOJAS DE ENFERMERIA , 81/2 X 11 TIRO Y RETIRO ORIGINAL8RESMA8506,800.00
    
 
13
60106105 - Materiales did(...)
2.3.9.2.02HOJAS PRE-CONSERJERIA (HIV) 81/2X11 TIRO Y RETIRO2RESMA8501,700.00
    
 
14
60106105 - Materiales did(...)
2.3.9.2.02SOBRE MANILA 14X17 CON LOGO TIMBRADO500UD3015,000.00
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TypeReferenceSubjectDate
03/07/2024 15:34 (UTC -4 hours)
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