Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	176,722.7 Dominican Pesos
Request Reference:	Hosp Marcelino Velez-DAF-CD-2024-0175
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/07/2024 12:06:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	03/07/2024 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	03/07/2024 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	03/07/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	03/07/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	03/07/2024 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	03/07/2024 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/07/2024 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/07/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

176,722.70 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.6.3.04

224.20 DOP

----

View

2.3.9.9.04

11,770.50 DOP

----

View

2.3.6.3.06

92,246.50 DOP

----

View

2.3.7.2.06

2,271.50 DOP

----

View

2.3.9.8.01

66,198.00 DOP

----

View

2.3.6.4.06

4,012.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	TRANSFERENCIA	176,722.70 DOP	Agosto	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1720102124001D22y8	1	176,722.70 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

04/07/2024 09:41:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	03/07/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1597911

04/07/2024 09:50

176,722.7 Dominican Pesos

Active

Final Report:

04/07/2024 09:50

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidores Eléctricos Garcia Suriel, SRL

176,722.7 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
176,722.70

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30102309 - Perfiles de co(...)

2.3.6.3.06

PERFIL 1 ½ X 1 ½

1,144.6

13,735.20

12171602 - Óxidos metálic(...)

2.3.7.2.06

OXIDO NEGRO (GL)

1,416

1,416.00

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

THINNER (GL)

855.5

855.50

30101509 - Ángulos de cob(...)

2.3.6.3.06

ANGULAR 1 ½ X 3/16

1,681.5

8,407.50

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHAS NO. 2

112.1

224.20

31191506 - Discos abrasiv(...)

2.3.6.4.06

DISCO DE PULIR NO. 7

531

531.00

31191506 - Discos abrasiv(...)

2.3.6.4.06

DISCO DE CORTE NO. 9

348.1

3,481.00

23171515 - Electrodos par(...)

2.3.6.3.06

SOLDADURA UNIVERSAL 60/13 (LIBRA)

177

1,770.00

23153034 - Rieles de máqu(...)

2.3.9.8.01

RIEL DE 10 PIES ITALIANO

4,071

48,852.00

31162702 - Ruedas

2.3.9.8.01

RUEDA PARA RIEL ITALIANO

2,891

17,346.00

30101603 - Barras de hier(...)

2.3.6.3.06

BARRA DE ½ CUADRADA

737.5

39,825.00

11162108 - Tela malla de (...)

2.3.6.3.06

MALLA DESPLEGABLE 1/4X4X8

2,301

27,612.00

31162402 - Cerraduras

2.3.9.9.04

CERRADA IJA DERECHA

2,354.1

9,416.40

31162402 - Cerraduras

2.3.9.9.04

CERRADURA FIJO IZQUIERDO

2,354.1

2,354.10

31162403 - Goznes o bisag(...)

2.3.6.3.06

BISAGRA DE HIERRO

112.1

896.80

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1597911	Informe final de la selección DO1.AWD.1597911	04/07/2024 09:50 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.561763	La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-DAF-CD-2024-0175 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana	04/07/2024 09:41 (UTC -4 hours)	Detail