Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 232,960 Dominican Pesos   Request Reference: JRFPFA-DAF-CD-2024-0032   Request Name: Solicitud Suministro de botellones y fardos de agua. (Solo liquido).   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud Suministro de botellones y fardos de agua. (Solo liquido).   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: 27 de febrero , los restauradores OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/07/2024 09:15:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/07/2024 09:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/07/2024 09:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/07/2024 09:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/07/2024 09:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/07/2024 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/07/2024 09:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/07/2024 09:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 232,960.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 232,960.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PRIMER PAGO 38,826.66  DOP Julio 2024 2   SEGUNDO PAGO 38,826.66  DOP Agosto 2024 3   TERCER PAGO 38,826.66  DOP Septiembre 2024 4   CUARTO PAGO 38,826.66  DOP Octubre 2024 5   QUINTO PAGO 38,826.66  DOP Noviembre 2024 6   SEXTO PAGO 38,826.70  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 1 1 232,960.00  DOP Vencido Certificación existencia de fondos JRFPFA-UC-2024-0032.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/07/2024 10:45:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/07/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta de aprobacion ficha tecnica 32.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Certificación existencia de fondos JRFPFA-UC-2024-0032.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Ficha técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compras JRFPFA-UC-CD-2024-0032.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1597310 03/07/2024 10:51 232,960 Dominican Pesos           Final Report: 03/07/2024 10:51 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Laboratorios Orbis, SA 232,960 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA T3 -         Subtotal 232,960.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 BOTELLON DE AGUA 5 GLS (RECARGA ) 1,300 GAL 55 71,500.00           2 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 AGUA MINERALIZADA DE 16 OZ 20/1 1,196 GAL 135 161,460.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1597310 Informe final de la selección DO1.AWD.1597310 03/07/2024 10:51 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.561380 La lista de oferentes del proceso JRFPFA-DAF-CD-2024-0032 publicada por Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas 03/07/2024 10:45 (UTC -4 hours) Detail